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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-20 16:53

你好，退回銀行嗎？當時支付時做的分錄，然后退回用反分錄做就可以了

2333333 追問

2018-03-20 17:08

但是當月財務(wù)費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
如果做相反分錄，就會導(dǎo)致利潤表的利潤總額跟資產(chǎn)負債表的未分配利潤不等

吳月柳 解答

2018-03-20 18:34

那直接做，借：銀行存款  貸：本年利潤

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你好，退回銀行嗎？當時支付時做的分錄，然后退回用反分錄做就可以了
2018-03-20 16:53:50
你好！沖減之前計提的費用活計入營業(yè)外收入
2020-07-05 15:06:53
你好，退回來是12月份還是一月份的？
2020-01-08 15:49:54
你好 借；原材料 貸；管理費用等科目 可以這樣做分錄
2018-10-24 19:10:37
你好 借；管理費用 等科目 95 其他應(yīng)收款 5 貸；銀行存款 100 退回 借；銀行存款 5 貸；其他應(yīng)收款 5
2019-02-27 18:39:27
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