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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-20 16:53

你好,退回銀行嗎?當(dāng)時(shí)支付時(shí)做的分錄,然后退回用反分錄做就可以了

2333333 追問

2018-03-20 17:08

但是當(dāng)月財(cái)務(wù)費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
如果做相反分錄,就會(huì)導(dǎo)致利潤表的利潤總額跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等

吳月柳 解答

2018-03-20 18:34

那直接做,借:銀行存款  貸:本年利潤

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你好,退回銀行嗎?當(dāng)時(shí)支付時(shí)做的分錄,然后退回用反分錄做就可以了
2018-03-20 16:53:50
你好!沖減之前計(jì)提的費(fèi)用活計(jì)入營業(yè)外收入
2020-07-05 15:06:53
你好,退回來是12月份還是一月份的?
2020-01-08 15:49:54
你好 借;原材料 貸;管理費(fèi)用等科目 可以這樣做分錄
2018-10-24 19:10:37
你好 借;管理費(fèi)用 等科目 95 其他應(yīng)收款 5 貸;銀行存款 100 退回 借;銀行存款 5 貸;其他應(yīng)收款 5
2019-02-27 18:39:27
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