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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-01-12 10:59

您好,咱就試著在本期把以前沒交的補申報了,更正以前要交滯納金的,稅務也是比對一整年的數(shù)據(jù),查出來最差也是補滯納金,那萬一查不出來呢。一會看能不能提交申報,因為這個附加稅本來是自動計算的

ZXY 追問

2024-01-12 14:40

老師:按調整過來的金額可以申報,稅金及附加總金額是對的,現(xiàn)在問題是總金額等4到10相加。第10項金額從第一季度就出錯了。我看到財務報表有一個年度申報??梢栽谶@里調嗎

ZXY 追問

2024-01-12 14:42

我看了更正,沒有財務報表更正,只有所得稅與增值稅更正申報呀。在那里可以看到只更正利潤表的呢

廖君老師 解答

2024-01-12 14:46

您好,季度所得稅申報就是本年累計數(shù),在這里填正確的本年累計就可以了

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相關問題討論
您好,基礎資料-科目,雙擊營業(yè)稅金及附加科目,修改名稱后,保存即可。
2017-04-18 13:50:21
您好,咱就試著在本期把以前沒交的補申報了,更正以前要交滯納金的,稅務也是比對一整年的數(shù)據(jù),查出來最差也是補滯納金,那萬一查不出來呢。一會看能不能提交申報,因為這個附加稅本來是自動計算的
2024-01-12 10:59:47
你好,稅金及附加是最近幾年改的,你可以做在營業(yè)稅金及附加科目里,,如果之前沒有發(fā)生額,也可以直接修改科目名稱
2018-09-07 15:14:11
不修改設置,在生成的憑證中修改計提的金額更便利
2022-12-10 16:46:55
你好同學,你進平臺稅金及附加那邊稅率改成一半就好了
2022-12-10 16:40:13
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