???????? 追問

2024-01-12 15:11

是實(shí)發(fā)工資？還是應(yīng)發(fā)工資？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:16

應(yīng)發(fā)工資，不是實(shí)發(fā)

???????? 追問

2024-01-12 15:38

殘保金征收期為7月1日-7月31日，目前尚未到征收期，無需辦理該業(yè)務(wù)。  殘保金必須要等7月份才能申報(bào)？現(xiàn)在還申報(bào)不了？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:39

每個(gè)地方呢都有不同的時(shí)間，要在那個(gè)規(guī)定的時(shí)間繳納就好了

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:39

是的，按你這個(gè)提示就是要等7月再報(bào)了

???????? 追問

2024-01-12 15:52

12月開的倉儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票，但是還沒收到款，在1月才收到的款，那申報(bào)增值稅的時(shí)候，是申報(bào)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列？還是申報(bào)到貨物及勞務(wù)這一列呢？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:54

這個(gè)是提供服務(wù)，放服務(wù)里

???????? 追問

2024-01-12 15:55

就是開的倉儲(chǔ)費(fèi)，申報(bào)增值稅的時(shí)候，是申報(bào)到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列是吧？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 15:55

是的，放到你說的這列

???????? 追問

2024-01-12 16:17

小規(guī)模在2023年沒有免征，只有1%的減免稅額，12月份期末資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)繳稅費(fèi)有金額吧？

王曉曉老師 解答

2024-01-12 16:19

是的，沒免征，期末就會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)余額