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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-12 19:35

借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進了轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進項稅額。

郭老師 解答

2024-01-12 19:35

做結(jié)轉(zhuǎn)的話,做這個

daisy 追問

2024-01-12 20:01

我們是出口免稅的,沒有銷項稅額,這樣的話,計提出口退稅的會計分錄怎么做?

郭老師 解答

2024-01-12 20:02

你好,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費,出口退稅

做了上面的沒有余額了,還要調(diào)整哪一個?

daisy 追問

2024-01-12 20:05

借:其他應(yīng)收款-退口退稅,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_出口退稅    但是我做的進項是沒有應(yīng)交增值稅_出口退稅, 所以進項稅額要不要再做一步轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_出口退稅?

郭老師 解答

2024-01-12 20:05

都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,我上面給你寫了分錄,你再看一下可以嗎?

郭老師 解答

2024-01-12 20:05

進項和出口退稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后都是沒有余額的,哪一個還有余額?

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