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daisy
于2024-01-12 19:33 發(fā)布 ??624次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-01-12 19:35
借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進了轉(zhuǎn)出未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進項稅額。
郭老師 解答
做結(jié)轉(zhuǎn)的話,做這個
daisy 追問
2024-01-12 20:01
我們是出口免稅的,沒有銷項稅額,這樣的話,計提出口退稅的會計分錄怎么做?
2024-01-12 20:02
你好,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費,出口退稅做了上面的沒有余額了,還要調(diào)整哪一個?
2024-01-12 20:05
借:其他應(yīng)收款-退口退稅,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_出口退稅 但是我做的進項是沒有應(yīng)交增值稅_出口退稅, 所以進項稅額要不要再做一步轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_出口退稅?
都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,我上面給你寫了分錄,你再看一下可以嗎?
進項和出口退稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后都是沒有余額的,哪一個還有余額?
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2024-01-12 19:35
daisy 追問
2024-01-12 20:01
郭老師 解答
2024-01-12 20:02
daisy 追問
2024-01-12 20:05
郭老師 解答
2024-01-12 20:05
郭老師 解答
2024-01-12 20:05