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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-12 19:35

借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進了轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進項稅額。

郭老師 解答

2024-01-12 19:35

做結(jié)轉(zhuǎn)的話,做這個

daisy 追問

2024-01-12 20:01

我們是出口免稅的,沒有銷項稅額,這樣的話,計提出口退稅的會計分錄怎么做?

郭老師 解答

2024-01-12 20:02

你好,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費,出口退稅

做了上面的沒有余額了,還要調(diào)整哪一個?

daisy 追問

2024-01-12 20:05

借:其他應(yīng)收款-退口退稅,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_出口退稅    但是我做的進項是沒有應(yīng)交增值稅_出口退稅, 所以進項稅額要不要再做一步轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_出口退稅?

郭老師 解答

2024-01-12 20:05

都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,我上面給你寫了分錄,你再看一下可以嗎?

郭老師 解答

2024-01-12 20:05

進項和出口退稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后都是沒有余額的,哪一個還有余額?

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借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進項稅額。
2024-01-12 19:35:23
這3個科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會計科目呢?(允許填寫字數(shù)有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26
您好,不用做這個分錄的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目平了就可以了,不需要把三級科目都結(jié)平
2024-06-19 19:22:21
出口抵減內(nèi)銷分錄: 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-11-03 16:35:02
您好,您年末的時候可以這樣轉(zhuǎn)平了
2020-08-08 09:42:39
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