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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-21 11:00

這60萬元的庫存現(xiàn)金是虛的吧?

追問

2018-03-21 11:08

不是的,公司注冊半年多,老板平時(shí)介款銀行作為投資款-實(shí)收資本,老提現(xiàn),提現(xiàn)的金額,沒那么多費(fèi)用票抵,問他要費(fèi)用票又沒票,所以現(xiàn)在賬面現(xiàn)金越來越多,他說當(dāng)時(shí)買的辦公家具,裝修什么的都沒票的,可他又想入賬

追問

2018-03-21 11:10

現(xiàn)在賬面現(xiàn)金都過60萬了,他邊存又邊提現(xiàn),老師該處理呢才好呢

張艷老師 解答

2018-03-21 11:15

建議您如實(shí)反映就好了,和老板講清厲害關(guān)系,沒有發(fā)票的即使入賬了,也是要所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增的。

追問

2018-03-21 11:26

好的!那現(xiàn)在賬面現(xiàn)金這么多了,阿要查的呀,阿有什么處理方式呢,就像后續(xù)再提現(xiàn)我該怎么著呢,還是入現(xiàn)金科目?

張艷老師 解答

2018-03-21 12:44

1、第一個(gè)問題沒看明白什么是“啊”? 
2、再提現(xiàn)的話,就做  借:其他應(yīng)收款--老板  貸:銀行存款

追問

2018-03-21 13:09

明白了,謝謝!老師,另外問下先前賬上有個(gè)貸 其他應(yīng)付款-老板(50000),那現(xiàn)在做平:借  貸 其他應(yīng)付款-老板(50000)貸 現(xiàn)金  讓老板出個(gè)收據(jù)入賬行嗎

張艷老師 解答

2018-03-21 13:13

是的,需要有個(gè)收據(jù)作為憑證附件的。

追問

2018-03-21 13:18

老師,還有其他應(yīng)付款-老板(50000)阿可以直接轉(zhuǎn)入實(shí)收資本的,作老板的投資款

張艷老師 解答

2018-03-21 13:19

可以的,借:其他應(yīng)付款  貸:實(shí)收資本

追問

2018-03-21 13:44

那我入實(shí)收資本吧!謝謝老師哈,真的好感謝

張艷老師 解答

2018-03-21 14:07

不客氣的,為學(xué)員服務(wù)是我的責(zé)任。祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,請給予好評,謝謝!!

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相關(guān)問題討論
這60萬元的庫存現(xiàn)金是虛的吧?
2018-03-21 11:00:46
你好,查找原因了,庫存不能是負(fù)數(shù)
2019-03-06 17:24:21
你好,先償還債務(wù),剩余款項(xiàng)分配給股東
2020-07-21 15:43:36
您好 請問沒有開銀行對公賬戶嗎
2021-12-22 10:18:48
你好,一般是沒有期初數(shù)的
2017-01-06 22:29:39
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