會笑的眼睛 追問

2018-03-21 13:20

是的，問題就是我這個租賃費怎樣入賬？

會笑的眼睛 追問

2018-03-21 13:48

設(shè)立供應(yīng)商，支付租賃費時用借：預(yù)付賬款  進項稅額  貸：銀行存款   分攤借：管理費用-租金  貸：預(yù)付賬款這樣可以嗎？

江老師 解答

2018-03-21 14:28

上述分錄處理是正確的

會笑的眼睛 追問

2018-03-21 14:47

老師我們用的用友進銷存軟件，預(yù)付賬款啟用了輔助核算，預(yù)付賬款要設(shè)明細不？

會笑的眼睛 追問

2018-03-21 14:49

老師你看我們的會計科目我上傳圖片給你

會笑的眼睛 追問

2018-03-21 14:53

我在答題群里老師說預(yù)付房屋租賃費，預(yù)付賬款要設(shè)明細，預(yù)付賬款-租賃費，我啟用了輔助核算是不能同時設(shè)置明細的，所以我不知這種情況，我租賃費發(fā)票回來入賬時      借：預(yù)付賬款-xx公司    進項稅額   貸：銀行存款             分攤時借：管理費用-租賃費   貸：預(yù)付賬款-xx公司    這樣做可以不？

江老師 解答

2018-03-21 15:46

上述做法可以，這個不影響租賃費的入賬，需要有租賃發(fā)票入賬

會笑的眼睛 追問

2018-03-21 16:05

有專票，就是預(yù)付賬款科目設(shè)置了輔助核算，不能在下面設(shè)置明細  預(yù)付賬款-租賃費，只能走往來核算預(yù)付賬款--（xx公司/房東）

江老師 解答

2018-03-21 16:12

直接設(shè)XX公司或房東，就可以了