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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-13 15:50

你好,預(yù)繳的附加稅也不用填寫的,你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。

獨(dú)釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:00

那最后申報表的附加稅費(fèi)不是會產(chǎn)生負(fù)數(shù)?

郭老師 解答

2024-01-13 16:02

不會的,你的附加稅不要抵扣。

獨(dú)釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:09

申報填下來就是這樣子,是哪里不對嗎

郭老師 解答

2024-01-13 16:10

28行不要填寫,你不是不抵扣。

郭老師 解答

2024-01-13 16:10

你只填寫附表四本期發(fā)生額就行。

獨(dú)釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:18

我有點(diǎn)糊涂了  
就是說這個預(yù)繳的先留著不抵扣嗎

郭老師 解答

2024-01-13 16:19

對的,是的,是這么做的。

獨(dú)釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:20

如果抵減了預(yù)繳的 是不是就會產(chǎn)生那個附加稅退稅

郭老師 解答

2024-01-13 16:20

不光是你的附加稅退稅,你的增值稅也得退,但是這些退不回來。

獨(dú)釣寒江雪 追問

2024-01-13 16:22

嗯嗯,明白了。那個這個在項目所在地預(yù)繳的附加稅費(fèi) 就是還是正常計提做分錄嗎

郭老師 解答

2024-01-13 16:23

好,只做繳納的,不做集體。

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相關(guān)問題討論
你好,你說的非常對的
2019-03-27 13:23:34
方便把問題表述清楚一下嗎
2020-03-30 18:06:07
1.借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交增值稅 貸:銀行 2. 借:營業(yè)稅金及付加 貸:銀行
2016-08-19 17:46:31
計提增值稅和附加稅會計分錄: 1. 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金:借:現(xiàn)金,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄: 1. 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免:借:應(yīng)交稅費(fèi)減免,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識:增值稅和附加稅是一種地方稅,由國家、省、市三級政府共同制定,收入用于補(bǔ)充政府的財政收入,維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同,具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好,計提的時候按照增值稅計算的金額進(jìn)行計提,繳納的時候多交的部分按照實(shí)際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補(bǔ)回就計入營業(yè)外支出
2020-04-19 21:43:03
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