琴琴 追問

2018-03-21 16:07

不是呢 
可能是工資計提少了

鄒老師 解答

2018-03-21 16:08

你好，少計提了是賬務(wù)處理的事情 
期間費用明細(xì)表是根據(jù)你賬面數(shù)據(jù)填寫，不受你少計提影響的

琴琴 追問

2018-03-21 16:21

那這種情況怎么處理呢 
數(shù)據(jù)沒有錯

鄒老師 解答

2018-03-21 16:22

你好，按你賬面數(shù)據(jù)填寫就是了

琴琴 追問

2018-03-21 16:29

管理費用合計數(shù)與賬面數(shù)不符沒事嗎 ？

鄒老師 解答

2018-03-21 16:29

你好，如果你按賬面數(shù)據(jù)填寫，怎么會不符呢

琴琴 追問

2018-03-21 16:34

現(xiàn)在按賬面數(shù)填寫合計數(shù)要比賬面數(shù)大

鄒老師 解答

2018-03-21 16:35

你好，你既然都是按賬面數(shù)據(jù)填寫，怎么會比賬面大 
比如你賬面是100，你按100填寫，這樣合計應(yīng)當(dāng)與賬面一致才是啊

琴琴 追問

2018-03-21 16:35

不是，是合計數(shù)比賬面合計數(shù)要小

鄒老師 解答

2018-03-21 16:36

你好，只要你根據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫，就是一致的，而不會是大于或小于的

琴琴 追問

2018-03-21 16:48

期間費用中的職工薪酬等于職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的合計數(shù)對嗎？

鄒老師 解答

2018-03-21 17:07

你好，不一定的，因為有的工資還會計入制造費用的