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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-22 08:35

你好,是什么原因?qū)е聼o法認(rèn)證

追問

2018-03-22 08:53

日期過期了

鄒老師 解答

2018-03-22 08:54

借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
過期了可以做這個(gè)調(diào)整分錄

追問

2018-03-22 09:09

那我以前年度調(diào)整給可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2018-03-22 09:09

你好,不可以的,以前年度調(diào)整是轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的

追問

2018-03-22 09:37

我就想不通為什么要計(jì)入利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2018-03-22 09:50

你好,涉及以前年度損益調(diào)整就需要通過這個(gè)科目來核算的,而不是想不想的問題

追問

2018-03-22 12:09

但是我前面問    也是同樣的問題  為什么說計(jì)入管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2018-03-22 13:30

你好,當(dāng)年涉及損益的才可以直接通過管理費(fèi)用調(diào)整,跨年了就需要通過以前年度損益調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好,是什么原因?qū)е聼o法認(rèn)證
2018-03-22 08:35:22
您好,這個(gè)是發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是從開票日起180天內(nèi)有效的,超過時(shí)間進(jìn)項(xiàng)抵扣會(huì)失效,價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用即可,把之前做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到借方管理費(fèi)用
2018-03-21 10:26:54
你好,沒有認(rèn)證,應(yīng)當(dāng)是做不含稅部分,認(rèn)證了才是做進(jìn)項(xiàng)稅額部分啊
2018-08-21 16:19:33
你好!是的。這樣就可以了。 等你認(rèn)證后再做別的
2024-04-26 14:57:53
您好,一筆筆做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,開的專票一定要先認(rèn)證然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-06-27 11:41:31
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