鄒 追問

2024-01-15 17:19

但是申報不起

郭老師 解答

2024-01-15 17:20

然后出現(xiàn)了什么提示的。

郭老師 解答

2024-01-15 17:20

主表的應(yīng)納稅減征額填寫了嗎？

鄒 追問

2024-01-15 17:21

主表“本期數(shù)\\\\服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列第19欄“本期免稅額”應(yīng)在第9欄“免稅銷售額”×征收率3%與第9欄“免稅銷售額”×征收率5%之間

郭老師 解答

2024-01-15 17:21

你好，截圖你完整的申報表看一下。

鄒 追問

2024-01-15 17:23

提示是這樣的

郭老師 解答

2024-01-15 17:24

你好增值稅截圖看下

鄒 追問

2024-01-15 17:24

是哪里出了問題呢

郭老師 解答

2024-01-15 17:25

你好，截圖你的主表，它上面提示你19行填寫的不對。

鄒 追問

2024-01-15 17:29

要怎么填呢，我是填的最后一個表自動生成的

郭老師 解答

2024-01-15 17:29

你已經(jīng)超過了30萬，第一行和第三行填寫不含稅的銷售額，第十行不要填寫，然后免稅的也不要填寫，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫

鄒 追問

2024-01-15 17:38

都是這樣填的呀
https://al3.acc5.com/9112655_65a4fcd481ff50.png

郭老師 解答

2024-01-15 17:38

19行，你這個填寫的是什么的。

鄒 追問

2024-01-15 17:46

免的2%的增值稅

郭老師 解答

2024-01-15 17:47

你已經(jīng)超過了30萬，你怎么還有減免的2%？

郭老師 解答

2024-01-15 17:47

減免的2%在應(yīng)納稅減征額里面填寫

鄒 追問

2024-01-15 17:48

是減按1%征收的就扣除2%

郭老師 解答

2024-01-15 17:49

減免的2%在應(yīng)納稅減征額里面填寫已讀
2024-01-15 17:47

郭老師 解答

2024-01-15 17:49

就是已經(jīng)在18行里面填寫了，你再重復(fù)填寫一次嗎。

鄒 追問

2024-01-15 17:51

應(yīng)該是，那要怎么辦，把19欄刪除嗎

郭老師 解答

2024-01-15 17:58

是的，對的，是這么做的