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送心意

廖君老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-01-17 07:43

早上好,實(shí)際庫存為60件*單價(jià)10=600元,我們財(cái)務(wù)賬面上庫存100元,要把總金額600元調(diào)成100元做成進(jìn)銷存表格,我們的單價(jià)是100/60=1.667元,這樣進(jìn)銷存  調(diào)整為  庫存  60件*單價(jià)1.667=100元,以后我們的銷售成本就按進(jìn)銷存的數(shù)據(jù)來記賬。

追問

2024-01-17 07:53

將實(shí)際數(shù)調(diào)整為賬面數(shù)嗎?但是,實(shí)際庫存是有發(fā)票、供應(yīng)商給我們的送貨單的,單據(jù)里面是寫著單價(jià)10元的喲

廖君老師 解答

2024-01-17 07:56

您好,是的,實(shí)際庫存是倉庫的金額,財(cái)務(wù)賬面數(shù)是按取得發(fā)票記賬(購入按發(fā)票,以前銷售出庫時(shí)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了),賬務(wù)賬套的金額不能隨便改大(要有發(fā)票),我們只能調(diào)整倉庫的收發(fā)存報(bào)表了

追問

2024-01-17 21:15

您的意思是,以后會(huì)計(jì)期間,不能調(diào)賬面,只能調(diào)實(shí)際庫存的總金額嗎?但是實(shí)際庫存就擺在眼前,難道還能將實(shí)際庫存的數(shù)量減少或增多嗎?

廖君老師 解答

2024-01-17 21:21

您好,賬面比實(shí)際金額小,以后我們銷售成本做的分錄金額要比實(shí)際的收發(fā)存金額要少,這樣才能慢慢把賬實(shí)調(diào)成一要瓣。
2.就是因?yàn)槲覀円郧昂怂悴粚?,才需要調(diào)整呀,每月賬實(shí)相符,哪有這些麻煩事嘛

追問

2024-01-17 21:29

請問:1、您說的,以后賬面的銷售成本要做少一點(diǎn),就是賬面要少一點(diǎn)銷售的意思嗎?2、您剛才不是說只能調(diào)實(shí)際庫存數(shù),不能在以后調(diào)賬面數(shù)嗎?

廖君老師 解答

2024-01-17 21:50

您好,1.是的,比如進(jìn)銷存的銷售成本100,我們分錄做90
2.因?yàn)橘~面比實(shí)際庫存少,就是調(diào)實(shí)際數(shù)據(jù)啊,賬面是我們錄憑證的金額,

追問

2024-01-17 21:56

意思是,將銷售做少(你說的銷售成本做少,我聽不太明白),賬面庫存就慢慢變多,慢慢會(huì)與實(shí)際庫存數(shù)一致了,對嗎?

廖君老師 解答

2024-01-17 21:57

您好,是的,就是這個(gè)意思

追問

2024-01-17 21:57

意思是賬面上少賣一些貨,另一邊,賬面上要慢慢將商品入庫存,對嗎?

廖君老師 解答

2024-01-17 21:58

您好,錯(cuò)的是以前,我們購入賬和實(shí)要一樣的,調(diào)整銷售成本,慢慢調(diào)整為賬實(shí)相符

追問

2024-01-17 22:01

請回復(fù):1、意思是,賬面上少賣一些貨,另一邊,賬面上要慢慢將商品入庫存,對嗎? 2、如果賬面數(shù)大于實(shí)際數(shù),后期是否要多賣一些貨,另一邊商品入庫存的時(shí)間要拖延一下呢?

廖君老師 解答

2024-01-17 22:03

您好,1 賬面上要慢慢將商品入庫存,不對,購入是賬實(shí)相符的,
2 如果賬面數(shù)大于實(shí)際數(shù),銷售成本在分錄里就要大于進(jìn)銷存表里的銷售成本。 
另一邊商品入庫存的時(shí)間要拖延一下,不對,我們調(diào)的是以前的錯(cuò)誤,以后的購入都是要賬實(shí)相符,不能再錯(cuò)了

追問

2024-01-17 22:09

好像終于有一點(diǎn)點(diǎn)明白了,那么,請問:1、不管是誰大誰小,都是在以后調(diào)整銷售成本的會(huì)計(jì)分錄,對嗎?2、具體是如何調(diào)整銷售成本分錄呢?請否舉個(gè)有數(shù)字的例子呢?比如上面說的,財(cái)務(wù)賬面上庫存100元,實(shí)際庫存為60件*單價(jià)10=600元。請寫分錄,這樣才明白

廖君老師 解答

2024-01-17 22:14

您好,1 是的,我們以前錯(cuò)了,從現(xiàn)在開始(購入)都要做對,只調(diào)銷售成本
2 本月銷售了20件,倉庫實(shí)際成本是 200,賬面只出100除3等于33.33
借:主營業(yè)務(wù)成本  33.33  貸:庫存商品  33.33
你看,實(shí)際庫存 400,賬面庫存66.67,差額慢慢變小

追問

2024-01-17 22:59

清晰了一點(diǎn),請問:
1、為何要除以3呢?
2、我之前問過另外一位老師,該老師說,在以后賬面上補(bǔ)充庫存即可,請問這個(gè)方法可行嗎?原理是什么呢?
3、如果之前除了賬面庫存與實(shí)際對不上外,還有之前的銷售沒有記賬,是否也是只調(diào)銷售成本?具體是如何調(diào)呢?

追問

2024-01-17 23:06

麻煩老師明天有空回復(fù)一下哈,謝謝!

廖君老師 解答

2024-01-18 06:56

您好,1.我寫的是60件賣了20年,就是賣了1/3,對應(yīng)賬面也是結(jié)轉(zhuǎn)1/3成本
2.這個(gè)您問下以前回復(fù)您的老師,我認(rèn)為不行,因?yàn)樨?cái)務(wù)入賬必須是有發(fā)票的,這是我們以前的賬錯(cuò)了,發(fā)票早就有了
3.現(xiàn)在除了銷售成本沒有其他可調(diào),因?yàn)橘徣胧谴_定的,一定要有發(fā)票,

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