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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-23 11:51

你好,是少做了還是多做了  
你之前的金額是,正確的金額應(yīng)當(dāng)是?

天心月圓 追問

2018-03-25 11:43

老師,我們的工資是銀行代發(fā)的,在發(fā)12月份的工資時(shí)是因?yàn)槌黾{沒有扣員工的個(gè)人所得稅,但是我做分錄的時(shí)候,就根據(jù)她從銀行的工資金額做   借    銷售費(fèi)用-工資    38910 
                            管理費(fèi)用-工資    159025 
                          貸    銀行存款         197731 
                                 應(yīng)交稅金  -個(gè)人所得稅     204 
借方多加了這個(gè)204元,現(xiàn)在我在2月份怎么做分錄更正呢?

鄒老師 解答

2018-03-25 13:22

你好,相當(dāng)于管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用多確認(rèn)了,實(shí)際應(yīng)當(dāng)少確認(rèn)204的意思嗎

天心月圓 追問

2018-03-26 08:08

是的,因?yàn)槲覀儗?shí)發(fā)的工資是197731元,我做更正是先紅沖上面的,然后更正借   銷售費(fèi)用-工資   39000 
                                                                                                                           管理費(fèi)用 -工資   158731 
                                                                                                                           其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅  204 
                                                                                                                        貸   銀行存款             197731     
                                                                                                                               應(yīng)交稅費(fèi)用 -個(gè)人所得204 
這樣對嗎?因?yàn)?2月份沒有扣到他們的個(gè)人所得稅,可是這個(gè)個(gè)人所得稅公司卻幫他們交 了。我這樣的處理對嗎

鄒老師 解答

2018-03-26 08:16

你好,公司幫個(gè)人繳納,就需要把稅后工資換算成稅前工資計(jì)提,然后發(fā)放,扣繳稅款才是的

天心月圓 追問

2018-03-26 08:37

那應(yīng)該怎么做分錄呢?老師

鄒老師 解答

2018-03-26 08:38

借;管理費(fèi)用   銷售費(fèi)用  貸;應(yīng)付職工薪酬 (稅前工資) 
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;銀行存款   應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅   貸;銀行存款

我在17年12月份的工資金額做錯(cuò)了了,現(xiàn)在我要更正怎么做?當(dāng)時(shí)我的分錄是  借   銷售費(fèi)用      管理費(fèi)用                                                                                                                                       貸    銀行存款                                                                                                                                            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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您好 那把借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1 貸:銀行存款 1紅沖 然后再寫正確的紅沖分錄
2020-06-10 09:50:58
您好 可以補(bǔ)提到管理費(fèi)用的其他費(fèi)用里面
2020-01-08 08:54:29
您好,這樣分錄不對的,計(jì)提時(shí),借:所得稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款。
2018-09-29 19:43:31
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,
2017-04-11 14:53:19
工資的需要應(yīng)付職工薪酬過渡
2018-12-29 11:14:21
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