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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-01-22 10:41

退手續(xù)費(fèi)
借：銀行存款
貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）
其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+稅率）
獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用-工資
 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
申報(bào)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去

00 追問

2024-01-22 10:44

為什么還要作稅金這部分的分錄呢？
為什么不能直接寫：借：銀行存款
                              貸：其他收益
返還個(gè)稅金額：12元
是一般納稅人

家權(quán)老師 解答

2024-01-22 10:45

按規(guī)定視同其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)交增值稅

00 追問

2024-01-22 10:49

金額也不大，不寫這筆稅額可以嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-01-22 10:50

必須要寫的哈，規(guī)范處理。以免惹麻煩

00 追問

2024-01-22 10:52

我們是一般納稅人，建筑業(yè)，這里的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，這筆科目如何結(jié)平呢？

家權(quán)老師 解答

2024-01-22 10:54

那個(gè)是銷銷項(xiàng)稅，可以抵扣的

00 追問

2024-01-22 10:55

這塊不太明白，沒有發(fā)票如何抵扣稅呢？只是銀行的一筆回單

家權(quán)老師 解答

2024-01-22 10:57

你是一般納稅人
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 （稅率：6%）
其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+稅率）

00 追問

2024-01-22 11:00

沒有發(fā)票，稅額這稅分如何抵稅呢？

家權(quán)老師 解答

2024-01-22 11:03

這個(gè)是銷項(xiàng)稅，有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣的，不是必須對(duì)外開票才能抵扣

00 追問

2024-01-22 11:14

在申報(bào)系統(tǒng)里反映不出這筆稅額呀

家權(quán)老師 解答

2024-01-22 11:19

在附表1未開具發(fā)票列填報(bào)，對(duì)應(yīng)稅率6%

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相關(guān)問題討論
你好，每年的個(gè)稅返還=繳納的稅款金額*2% 一般是3-6月份
2021-05-20 09:33:07
營(yíng)業(yè)外收入~~~~~~~~~~~~~
2016-03-07 11:11:23
您好！個(gè)稅返還申報(bào)主要涉及兩個(gè)表格：《個(gè)人所得稅年度自行納稅申報(bào)表》和《專項(xiàng)附加扣除信息表》。步驟如下： 1. 年度自行納稅申報(bào)表：首先登錄稅務(wù)局官方網(wǎng)站或使用官方APP，選擇“年度匯算清繳”功能。按照提示填寫您的收入、扣除項(xiàng)（如社保、公積金、子女教育、住房貸款利息等）信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)退稅額。 2. 專項(xiàng)附加扣除信息表：在填寫上述表格時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況選擇并填寫專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目。確保信息真實(shí)準(zhǔn)確，避免誤填漏填。 3. 提交與確認(rèn)：填寫完成后仔細(xì)核對(duì)信息無誤后提交。系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出最終的應(yīng)退稅額或需補(bǔ)交稅款。 4. 等待審核：提交后，稅務(wù)局會(huì)對(duì)您的申報(bào)信息進(jìn)行審核。審核通過后，相應(yīng)的退稅款項(xiàng)會(huì)直接轉(zhuǎn)入您提供的銀行賬戶。 記得保留好所有相關(guān)票據(jù)和文件，以備后續(xù)核查。如有疑問，可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)で髮I(yè)財(cái)務(wù)顧問的幫助。祝您順利辦理！
2024-08-26 13:34:57
退手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%） 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B稅率） 獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 申報(bào)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去
2024-06-14 09:56:40
你好，借銀行存款貸，其他收益應(yīng)交增值稅。
2024-04-03 09:22:14
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