本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) ，本期未交增值稅借方余額什么含義？本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不要交增值稅，本期未交增值稅借方余額什么含義？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-03-23 17:07

你好，借方余額說明是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的金額

凡追問

2018-03-23 17:11

表示進(jìn)項(xiàng)的留底嗎老師？？？

鄒老師解答

2018-03-23 17:12

你好，是的，說明是留抵的稅額

凡追問

2018-03-23 17:13

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額是怎么形成的，您可以舉個(gè)小例子，寫分錄出來嗎？

鄒老師解答

2018-03-23 17:15

你好，比如銷項(xiàng)稅額10萬，進(jìn)項(xiàng)稅額9萬
結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸；應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 1

凡追問

2018-03-23 17:18

銷項(xiàng)10 進(jìn)項(xiàng)9不是進(jìn)項(xiàng)9都抵了嗎？沒有留底了啊

鄒老師解答

2018-03-23 17:19

不好意思，是銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)11萬

凡追問

2018-03-23 17:25

是多交了增值稅1萬以后這樣做？還是僅僅是銷項(xiàng)10.進(jìn)項(xiàng)11，留底1萬才這樣做的呢老師？借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 1

鄒老師解答

2018-03-23 19:19

你好，是留抵這樣做分錄

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