郭老師 解答

2024-01-24 15:55

如果是的話，借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)5萬(wàn)，
貸利潤(rùn)應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)5萬(wàn)，貸銀行存款5萬(wàn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，但是你這個(gè)沒有交個(gè)稅，他需要交個(gè)稅吧。

S 追問(wèn)

2024-01-24 16:07

我寫的借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)5 貸利潤(rùn)分配 應(yīng)付利潤(rùn)5 借利潤(rùn)分配 應(yīng)付利潤(rùn)5 貸其他應(yīng)付款 代付服務(wù)費(fèi)2 其他應(yīng)付款 第三方公司4.8 借其他應(yīng)付款 代付服務(wù)費(fèi)2 貸其他應(yīng)付款 第三方公司2這樣寫對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-01-24 16:08

服務(wù)費(fèi)你們單位沒有承擔(dān)？

S 追問(wèn)

2024-01-24 16:09

沒有 只有股東的這部分服務(wù)費(fèi)公司承擔(dān) 其他人的分紅都由他們個(gè)人承擔(dān)

郭老師 解答

2024-01-24 16:12

不對(duì)，應(yīng)該你給人家5000，為什么扣除了這個(gè)手續(xù)費(fèi)2000才支付給人家4.8。

S 追問(wèn)

2024-01-24 16:16

5萬(wàn) 手續(xù)費(fèi)2千 我們打給第三方5萬(wàn) 他們收取服務(wù)費(fèi)兩千 扣除服務(wù)費(fèi)2千 他們到手的分紅不就4.8萬(wàn)了

郭老師 解答

2024-01-24 16:34

就是個(gè)人承擔(dān)了，如果是你單位承擔(dān)的話，支付到個(gè)人手里是50,00然后你們支付出去是5200
在算下

S 追問(wèn)

2024-01-24 16:36

沒錯(cuò) 就是個(gè)人承擔(dān)的 股東們的分紅還沒發(fā)呢

郭老師 解答

2024-01-24 16:38

好，那就按照我上面寫的就可以。

S 追問(wèn)

2024-01-24 16:40

那一月份的賬里面我要加借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配 應(yīng)付利潤(rùn)這筆分錄嗎

郭老師 解答

2024-01-24 16:40

對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。

S 追問(wèn)

2024-01-24 16:41

你那上面第一筆分錄借貸分錄怎么是一樣的

郭老師 解答

2024-01-24 16:41

貸方是應(yīng)付利潤(rùn)，沒有利潤(rùn)這兩個(gè)字。