小魚 追問

2024-02-04 09:22

老師，合同才簽，日期是23年10月開始的，我怎么填寫開始日期。

郭老師 解答

2024-02-04 09:22

幾月份施工的發(fā)票開了嗎？

小魚 追問

2024-02-04 09:29

24年2月才開的票，但是已經(jīng)開始施工了

郭老師 解答

2024-02-04 09:33

你好呢，日期就填寫十月份。

小魚 追問

2024-02-04 10:14

老師，這個(gè)異地項(xiàng)目必須開外管證嗎？必須預(yù)繳嗎？

郭老師 解答

2024-02-04 10:15

你好，對(duì)的，是的，必須開外管證，如果你是小規(guī)模，季度30萬，可以免預(yù)繳增值稅附加稅，其他的需要正常交。

小魚 追問

2024-02-04 10:19

那就是，只要出了我們公司地址的城市以外，都需要開外管證。。。。預(yù)繳，是不是當(dāng)月交了就行呢？

郭老師 解答

2024-02-04 10:21

對(duì)的，是的，跨地級(jí)市的就需要
昨晚次月15號(hào)之前。

郭老師 解答

2024-02-04 10:21

最晚次月15號(hào)之前
預(yù)繳的

小魚 追問

2024-02-04 10:28

老師，增值稅不都是次月15日前申報(bào)嗎？這種需要到跨區(qū)域套餐里面單獨(dú)預(yù)繳嗎？

郭老師 解答

2024-02-04 10:29

你好，你預(yù)繳的時(shí)候是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，如果你當(dāng)月來不及的話，在15號(hào)之前，也就是你申報(bào)當(dāng)?shù)氐亩惪钪敖簧暇托?，你可以回企業(yè)所在地抵扣。

小魚 追問

2024-02-04 11:02

老師，我沒太明白。就是辦理外管證的業(yè)務(wù)，必須要預(yù)繳。跟正常的增值稅申報(bào)要分開是嗎？

郭老師 解答

2024-02-04 11:04

你好是的，是這么做的

小魚 追問

2024-02-04 16:26

好的老師，預(yù)交稅費(fèi)是按開票金額，不含稅的金額預(yù)繳，對(duì)吧

郭老師 解答

2024-02-04 16:27

可以按照你開發(fā)票的增值稅，這里面的收入是填寫含稅的。

小魚 追問

2024-02-04 16:31

老師，預(yù)繳只是預(yù)繳增值稅和所得稅，其他的都不用預(yù)繳吧

郭老師 解答

2024-02-04 16:33

還有個(gè)人所得稅，具體的你問項(xiàng)目所在地稅務(wù)局，有些還需要交水利建設(shè)的。

小魚 追問

2024-02-04 16:42

大廳說，網(wǎng)上操作就可以，電子稅局就這些。預(yù)繳點(diǎn)開只有增值稅和所得稅

郭老師 解答

2024-02-04 16:46

增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表，還有企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)。

小魚 追問

2024-02-04 16:48

嗯嗯，其他沒有顯示，就是稅期正常申報(bào)了

郭老師 解答

2024-02-04 16:53

其他的你在問稅務(wù)局