亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-27 16:24

你好!要看是什么原因轉(zhuǎn)出

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-03-27 16:42

銷售方開(kāi)錯(cuò)了要求我方退還發(fā)票然后銷售方重開(kāi)一張數(shù)據(jù)相同的發(fā)票給我方 
退還對(duì)方的那張發(fā)票聯(lián)已經(jīng)在稅局認(rèn)證過(guò)了,也入賬了

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-03-27 16:47

而且是跨年的 
2017年9月認(rèn)證入賬了,2018年1月份要求退還重開(kāi)咯

宋生老師 解答

2018-03-27 16:49

你好!你借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-03-27 16:54

那1月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之后,未交增值稅不對(duì)哦,就相差那轉(zhuǎn)出的那筆呢

宋生老師 解答

2018-03-27 16:58

你好!你申報(bào)的申報(bào)表上也要填上。然后按轉(zhuǎn)出后的金額做未交增值稅。

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-03-27 17:11

最后面在做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2018-03-27 17:13

你好!不是的。月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-03-27 17:25

是的,每個(gè)月終了就是做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
但1月份因?yàn)槟玫戒N售方重開(kāi)的那張發(fā)票去稅局認(rèn)證了,然后入賬借:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),所以月終進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還一直掛在貸方啊,請(qǐng)問(wèn)這樣入賬是否正確?

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-03-27 17:49

請(qǐng)問(wèn)1月份是否還要做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?? 
 
是否然后再  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
請(qǐng)問(wèn)是這樣入賬嗎?謝謝!

宋生老師 解答

2018-03-28 08:43

你好!雖然不太規(guī)范,但是總體還是沒(méi)問(wèn)題,數(shù)據(jù)最終是沒(méi)有錯(cuò)

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-03-28 09:31

那請(qǐng)教一下老師怎樣做更規(guī)范呢?因?yàn)?017年9月份的發(fā)票在當(dāng)月已經(jīng)在稅局認(rèn)證入賬了,到2018年1月份才退回9月份那張發(fā)票給銷售方然后對(duì)方再重開(kāi)一張給我方的,稅額相同,請(qǐng)問(wèn)1月份拿到重開(kāi)的這張發(fā)票怎樣入賬?

宋生老師 解答

2018-03-28 09:48

你好!他是開(kāi)了紅字發(fā)票是嗎?其實(shí)你這個(gè)不應(yīng)該退,而應(yīng)該讓對(duì)方把紅字發(fā)票給你。

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-03-28 10:20

要退回給對(duì)方,對(duì)方才能作廢啊

宋生老師 解答

2018-03-28 10:21

你好!沒(méi)有這樣的規(guī)定。對(duì)方開(kāi)紅字就好了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好!要看是什么原因轉(zhuǎn)出
2018-03-27 16:24:30
你好,可以的,這個(gè)按普通發(fā)票入賬,不做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的
2018-11-28 14:30:48
您好,在增值稅申報(bào)表二的中間填寫(xiě)
2019-01-09 16:13:51
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有轉(zhuǎn)入的說(shuō)法,只有轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出通常是取得了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,或者購(gòu)進(jìn)用于 集體福利,個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-05-19 15:44:00
你好,買來(lái)做什么用的
2020-02-04 23:28:13
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...