
老師,我想向您咨詢個(gè)問題,我們是代理商,廠家給我們返利,我司用數(shù)電模塊在1月開具了紅字信息表,廠家2月才開具的紅發(fā)票,但是在申報(bào)1月增值稅的時(shí)候,表二已經(jīng)帶出了紅字信息表上相應(yīng)的稅額,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄里,原始憑證我怎么放呢?放在一月也不合適,2月也沒有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證
答: 你好,原始憑證二月份兒的放到一月份里面就可以的。
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要什么原始憑證
答: 看具體情況吧,比如非正常損失的,集體福利的等
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是那個(gè)購進(jìn)的貨物用于集體福利,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(購進(jìn)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣),原始憑證應(yīng)該準(zhǔn)備哪些才能轉(zhuǎn)出呢,還是直接做憑證就可以了呢?
答: 你好,直接做轉(zhuǎn)出分錄就是了


郭老師 解答
2024-02-05 10:26