
老師,我想向您咨詢個問題,我們是代理商,廠家給我們返利,我司用數(shù)電模塊在1月開具了紅字信息表,廠家2月才開具的紅發(fā)票,但是在申報1月增值稅的時候,表二已經(jīng)帶出了紅字信息表上相應的稅額,在進項稅額轉(zhuǎn)出欄里,原始憑證我怎么放呢?放在一月也不合適,2月也沒有相應的進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證
答: 你好,原始憑證二月份兒的放到一月份里面就可以的。
做進項稅額轉(zhuǎn)出,需要什么原始憑證
答: 看具體情況吧,比如非正常損失的,集體福利的等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是那個購進的貨物用于集體福利,要做進項稅額轉(zhuǎn)出(購進票已經(jīng)認證抵扣),原始憑證應該準備哪些才能轉(zhuǎn)出呢,還是直接做憑證就可以了呢?
答: 你好,直接做轉(zhuǎn)出分錄就是了
老師:進項稅額轉(zhuǎn)出時,要附原始憑證的嗎?假如購進10部電話,當時做了分錄。公司用了5部,這個稅轉(zhuǎn)出,要附原始單據(jù)嗎
我司向D公司預付貸款的丙材料到貨,買價為42萬,進項稅額為6萬,上述款項已經(jīng)預付給D公司,材料尚未驗收入庫。這中間有涉及到哪些原始憑證名稱?謝謝
老師計提的附加稅可以用申報表做原始憑證嗎,待認證進項稅轉(zhuǎn)入進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么


郭老師 解答
2024-02-05 10:26