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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-28 11:00

你好,是16年10月份新成立的公司嗎

小哲 追問

2018-03-28 14:19

老師 
我弄了一個這樣的科目匯總表 
然后我現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤 
可是我弄不出來 
麻煩老師解答一下

鄒老師 解答

2018-03-28 14:21

借;本年利潤  貸;管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用 
把管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)填寫利潤表相應(yīng)欄次,然后出具報表就是了

小哲 追問

2018-03-28 14:28

是這樣嗎?要不要把其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬算進(jìn)去呢

鄒老師 解答

2018-03-28 14:29

你好,不需要,計算利潤只需要根據(jù)損益科目,不需要考慮負(fù)債科目的

小哲 追問

2018-03-28 14:32

了解了 
可是,老師,我是在做記賬憑證 
后面有個利潤結(jié)轉(zhuǎn) 
我是在弄這個

鄒老師 解答

2018-03-28 14:36

你好,就是把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的意思

小哲 追問

2018-03-28 14:39


老師,我這是做的月度憑證 

然后需要用到前一個月的什么數(shù)據(jù)嗎 

這個可以獨(dú)立登記好記賬憑證嗎

小哲 追問

2018-03-28 14:42

老師 
總感覺這個科目匯總表怪怪的 
都沒有收入 
只有費(fèi)用 
這個科目匯總表有問題嗎

鄒老師 解答

2018-03-28 14:42

你好,不涉及以前月份的數(shù)據(jù)的  
可以獨(dú)立記好賬的 
只是編制報表會涉及以前月份數(shù)據(jù)的

小哲 追問

2018-03-28 14:49

老師 
這個科目匯總表有問題嗎

鄒老師 解答

2018-03-28 14:51

你好,形式上是沒有問題的

小哲 追問

2018-03-28 15:41

老師 我問一下 
財務(wù)費(fèi)用去年沒有專票,今年取得專票的 
賬務(wù)處理 
回復(fù)我一下

鄒老師 解答

2018-03-28 15:41

你好,你去年沒有發(fā)票所做的賬務(wù)處理是?

小哲 追問

2018-03-28 15:45

借,財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款 
 
今年取得去年專票

鄒老師 解答

2018-03-28 15:46

你好,先沖銷 
借;銀行存款  貸;以前年度損益調(diào)整 
然后根據(jù)發(fā)票  借,以前年度損益調(diào)整     貸銀行存款

小哲 追問

2018-03-28 15:47

老師你好,想咨詢一下,收到**支付平臺給的扣手續(xù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票該如何做憑證?

鄒老師 解答

2018-03-28 15:48

借;財務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)    應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)  貸;其他貨幣資金

小哲 追問

2018-03-28 16:23

老師,請問一下我公司是物流公司,公司自己沒有貨車,都是在外面找貨車?yán)浗o司機(jī)運(yùn)費(fèi),但是司機(jī)沒有給發(fā)票,現(xiàn)在我們是小規(guī)模納稅人,支付給司機(jī)的運(yùn)費(fèi)怎么入賬呢?

鄒老師 解答

2018-03-28 16:29

借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;銀行存款

小哲 追問

2018-03-28 16:43

但是沒有發(fā)票,年終可以稅前扣除嗎?

小哲 追問

2018-03-28 16:46

但是沒有發(fā)票,年終可以稅前扣除嗎? 
 
給司機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)是時候都是在公賬上取現(xiàn)金存到私卡在轉(zhuǎn)給司機(jī),可以直接對公轉(zhuǎn)給司機(jī)嗎?

鄒老師 解答

2018-03-28 17:08

你好,沒有發(fā)票的匯算清繳需要做納稅調(diào)整處理的  
可以直接從銀行賬戶轉(zhuǎn)給司機(jī)的

小哲 追問

2018-03-29 14:53

你好,老師,請問下,應(yīng)付賬款上有余額,但我已經(jīng)付清了,怎么做賬沖掉呢

小哲 追問

2018-03-29 16:36

老師 民非企業(yè),藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在稅務(wù)上面注意點(diǎn)什么?

鄒老師 解答

2018-03-29 17:45

你好,做到根據(jù)收入情況據(jù)實(shí)申報納稅就可以了

小哲 追問

2018-03-29 17:49

按說不交稅,怎么有人說要辦稅務(wù)證

鄒老師 解答

2018-03-29 17:49

你好,實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營收入是需要按規(guī)定納稅的

小哲 追問

2018-03-30 11:00

老師  我們收到利息的銷項稅可以扣除電費(fèi)的進(jìn)項稅嗎 
還有 我們購入的加工承攬的設(shè)備用來養(yǎng)豬  這部分發(fā)票可開專票  用來抵扣利息的銷項稅嗎

鄒老師 解答

2018-03-30 11:01

你好,可以的  
增值稅是購進(jìn)抵扣,沒有規(guī)定必須一一對應(yīng)才可以抵扣的

小哲 追問

2018-03-30 11:05

只要購進(jìn)的不是用在非應(yīng)稅項目免稅項目和 集體福利以及個人消費(fèi)就可以抵扣是吧老師

鄒老師 解答

2018-03-30 11:07

你好,是的,與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)項稅額是可以抵扣的

小哲 追問

2018-03-30 14:30

你好,老師 
 
想請問一下,做好的表格怎么打印出來 
 
利潤表資產(chǎn)負(fù)債表

鄒老師 解答

2018-03-30 14:31

你好,找到表格所在地方,打開文件,打印就是了

小哲 追問

2018-03-30 14:50

老師 你好 我想問一下  月末暫估成本之后大于收入要緊嗎

鄒老師 解答

2018-03-30 14:51

你好,成本一般是不會大于收入的

小哲 追問

2018-03-30 14:54

對的 
之前少計提成本了 
我們是2017年10月開業(yè)  第一年我就做了盈利6000多元 成本結(jié)少了

鄒老師 解答

2018-03-30 14:54

你好,成本少結(jié)轉(zhuǎn)了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)差額就是了

小哲 追問

2018-03-30 14:56

現(xiàn)在我把一些銷售出去的庫存全部放在今年2月做暫估 可以嗎

鄒老師 解答

2018-03-30 15:01

你好,暫估是根據(jù)當(dāng)月銷售沒有發(fā)票情況做暫估的,而不是到現(xiàn)在來一次性補(bǔ)暫估入庫

小哲 追問

2018-03-30 15:26

分錄怎么做呢 
 
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)差額

鄒老師 解答

2018-03-30 15:28

借;以前年度損益調(diào)整  貸;庫存商品

小哲 追問

2018-03-30 16:26

老師我們這樣還需要繳稅嗎 
 
下月

鄒老師 解答

2018-03-30 16:28

你好,根據(jù)你當(dāng)月銷項稅額——進(jìn)項稅額——上期留抵稅額,大于0就說明需要納稅的

小哲 追問

2018-03-30 16:47

這個月暫時不繳,那如果我們下月不認(rèn)證的話  
待認(rèn)證算是 上期留底稅額嗎 
報稅的時候如果有上期的待認(rèn)證稅額 我們報稅的時候用上報這部分留底稅額嗎

鄒老師 解答

2018-03-30 16:48

你好,不認(rèn)證到下一期就不屬于上期留抵了,只有認(rèn)證了才可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,才是下一期的上期留抵稅額的

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你好,是16年10月份新成立的公司嗎
2018-03-28 11:00:23
一、速達(dá)3000pro打印憑證分單張打與連續(xù)打。首先,打印憑證的紙有三種;一是A4紙(軟件默認(rèn)一張紙打三張憑證),二是憑證白紙,三是兩邊帶孔的那種,單張打印用憑證錄入,連續(xù)全部打印用憑證審核。推薦使用針式打印機(jī),這樣可以支持兩邊帶孔的那種紙連續(xù)進(jìn)紙。如果是激光或者噴墨打印憑證紙的話也行,但不太好連續(xù)進(jìn)紙。具體設(shè)置方法如下(以epson630K針式打印機(jī)為例): 1、添加紙張新格式。開始菜單-設(shè)置-打印機(jī)與傳真,在空白區(qū)域點(diǎn)右鍵-服務(wù)器屬性,創(chuàng)建新格式-格式名輸 憑證紙格式 輸上寬與高(兩邊有孔的為21.6cm*14cm其它憑證白紙為24*14)保存格式。在打印機(jī)圖標(biāo)上點(diǎn)右鍵-屬性-設(shè)備設(shè)置-牽引送紙-選擇剛才創(chuàng)建的憑證紙格式。常規(guī)-打印首選項-高級-紙張規(guī)格選擇剛才創(chuàng)建的憑證紙格式點(diǎn)確定后打印機(jī)已設(shè)置完畢。這里提醒,這里是指打印機(jī)裝在本臺機(jī)上的,有些企業(yè)有共享打印的話必須去那臺打印服務(wù)器上設(shè)置。 2、軟件設(shè)置。打開速達(dá)軟件,在憑證審核里選擇全部打印樣式,設(shè)計樣式-修改-文件菜單-打印設(shè)置-屬性-高級-選擇剛才創(chuàng)建的憑證紙格式點(diǎn)確定后保存退出。查找出憑證后就可以預(yù)覽及打印正確的格式了。這里提醒左邊距留寬一點(diǎn),因?yàn)閼{證要裝訂,最好留20CM。 其它財務(wù)std與單據(jù)設(shè)置同這個都差不多,只不過財務(wù)std憑證設(shè)置在憑證查找里。3000憑證設(shè)置在憑證審核里。這是指連打,單打的話兩種軟
2016-01-04 21:23:36
同學(xué)你好 直接找他們售后
2022-03-25 01:05:35
你好,年初余額是看19年的期末數(shù)據(jù),期初是看6月份的數(shù)額
2020-07-03 15:40:31
你好!根據(jù)你們單位名稱和年設(shè)置就可以
2020-03-30 17:08:55
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