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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-02-17 17:36

可以采取以下處理方式:

調(diào)整2023年12月的計提金額:在發(fā)現(xiàn)計提金額少于實際發(fā)放金額后,首先應(yīng)對2023年12月的計提金額進行調(diào)整。這可以通過制作一份調(diào)整分錄來實現(xiàn),將差額部分補充計入當(dāng)年的費用或成本中。具體分錄為:借:相關(guān)費用或成本科目(差額部分),貸:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(差額部分)。
2024年2月實際發(fā)放時的處理:在2024年2月實際發(fā)放年終獎時,按照實際發(fā)放金額進行賬務(wù)處理。具體分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(實際發(fā)放金額),貸:銀行存款或現(xiàn)金(實際發(fā)放金額)。

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可以采取以下處理方式: 調(diào)整2023年12月的計提金額:在發(fā)現(xiàn)計提金額少于實際發(fā)放金額后,首先應(yīng)對2023年12月的計提金額進行調(diào)整。這可以通過制作一份調(diào)整分錄來實現(xiàn),將差額部分補充計入當(dāng)年的費用或成本中。具體分錄為:借:相關(guān)費用或成本科目(差額部分),貸:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(差額部分)。 2024年2月實際發(fā)放時的處理:在2024年2月實際發(fā)放年終獎時,按照實際發(fā)放金額進行賬務(wù)處理。具體分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(實際發(fā)放金額),貸:銀行存款或現(xiàn)金(實際發(fā)放金額)。
2024-02-17 17:36:46
您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款等
2019-05-08 11:15:21
首先,你可以先把張三2萬的計提數(shù)額給實際處理掉,記錄在預(yù)計發(fā)放的那一項里。然后核實發(fā)放的超過預(yù)計發(fā)放的1萬,新開一張賬,將其按月記錄在發(fā)放賬上。
2023-03-19 19:51:37
你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-01-17 15:39:49
職工薪酬明細(xì)表 賬載金額填寫賬上計提的。 實際金額和稅收金額減去少支付的這個。
2020-05-28 10:32:59
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