微信用戶 追問

2024-02-17 19:39

是非獨立核算，但是總分公司稅率不一樣，總公司一般納稅人，分公司小規(guī)模，總分公司都對外開票

樸老師 解答

2024-02-17 20:14

那你這個增值稅稅率不一樣怎么報稅？分開嗎？如果增值稅分開各自申報那就分開賬套做賬

微信用戶 追問

2024-02-17 20:24

總公司銷項稅就是進貨的進項稅，就是增值稅獨立，所得稅是匯總的，可以一個賬套嗎？2、對方開給我們的進項票在勾選平臺能看到，紙質的寄給我們少了一張，這一張如果對方找不到怎么辦？

樸老師 解答

2024-02-17 20:26

不可以，這個增值稅分開申報的直接兩個賬套分別做賬

樸老師 解答

2024-02-17 20:27

如果稅局要求不嚴你可以用一張復印件代替丟失的那一聯(lián)

微信用戶 追問

2024-02-17 20:31

就總公司一個銀行賬戶，所有合同都是和總公司簽的，分公司是很多家門店小規(guī)模，兩個賬套怎么建呢？總公司一個，分公司有很多家

樸老師 解答

2024-02-17 20:38

總公司單獨一個賬套
分公司一家一個賬套

微信用戶 追問

2024-02-17 20:41

這個不好操作的，你想想看，銀行賬戶只有總公司，而且我們總分公司是一家，一個老板，分公司是以什么路命名的，就總公司一個財務，而且本來非獨立核算就可以一個賬套實現(xiàn)

樸老師 解答

2024-02-17 20:45

既然增值稅是各自申報所得稅一塊合并申報，那你們就是獨立核算統(tǒng)負盈虧，所以就需要分賬套做賬

微信用戶 追問

2024-02-17 20:50

我們所得稅是合并，分公司其實只要做收入就行，那么以表格形式做，分公司也不要做財務報表

樸老師 解答

2024-02-17 20:55

但是這個帳套還是看增值稅哦，需要分帳套核算