留戀花開 追問

2018-03-28 14:30

什么都不清楚，應(yīng)該怎么記賬

鄒老師 解答

2018-03-28 14:32

你好，不清楚需要問清楚到底有沒有付款，什么形式付款，才知道如何做分錄的

留戀花開 追問

2018-03-28 14:40

老師是這樣的，我們公司以前記賬公司吧是這么記的，比如發(fā)生了5280的費用，記賬公司全這么記，借管理費用貸其他應(yīng)付款法人，只要是票她全記到法人頭上了，現(xiàn)在其他應(yīng)付款法人貸100多萬

留戀花開 追問

2018-03-28 14:41

賬上其他應(yīng)付款法人貸100多萬

留戀花開 追問

2018-03-28 14:42

怎么來沖平，我不會弄

鄒老師 解答

2018-03-28 14:46

借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款等科目 
公司賬戶有資金償還了就做這個分錄

留戀花開 追問

2018-03-28 14:48

用現(xiàn)金沖，那我剩下100多萬怎么處理，就是我賬上是做到了給了100多萬，但實際上100萬沒支付出去，多出來的100萬怎么辦，感覺不太好操作，金額太大

鄒老師 解答

2018-03-28 14:49

你好，如果你實際沒有支付，但是你賬上支付了，這個肯定是會與實際有差額的

留戀花開 追問

2018-03-28 14:50

老師啊關(guān)鍵是咱們法人換了啊，償還哪行啊，也不可能把這100萬打給之前法人啊

留戀花開 追問

2018-03-28 14:58

老師有什么好的方法來解決此事嗎？要轉(zhuǎn)實收資本，領(lǐng)導說不能轉(zhuǎn)實收資本，說要和之前那法人撇得一干二凈，老師有什么好辦法解決此事呢？

鄒老師 解答

2018-03-28 15:03

你好，如果需要與之前的法人代表撇清，就需要償還所有借款才可以的

留戀花開 追問

2018-03-28 15:14

那老師我這種怎么去還，需要做什么，錢不可能給到之前法人，因為那不是真正借款，是會計瞎記的

鄒老師 解答

2018-03-28 15:14

你好，那只需要賬上做一筆沖銷借款就是了 
借；其他應(yīng)付款  貸；營業(yè)外收入等科目

留戀花開 追問

2018-03-28 15:21

做成貸營業(yè)外收入收入1045805.17，那目前我們賬上本年利潤是借809349.45,需要交稅嗎？交多少？

鄒老師 解答

2018-03-28 15:22

你好，是的，需要按利潤總額的25%繳納企業(yè)所得稅的

留戀花開 追問

2018-03-28 15:37

老師那這么弄不就要交（1045805.17-809349.45）*25％=47291.144

鄒老師 解答

2018-03-28 15:39

你好，是的，是這樣計算需要補交的企業(yè)所得稅的

留戀花開 追問

2018-03-28 15:43

老師那我再弄些47291.144這金額的支出發(fā)票，比如房租發(fā)票，那我是不是不需要交稅了？

鄒老師 解答

2018-03-28 15:44

你好，找到的費用超過這個金額（1045805.17-809349.45）就不需要繳納企業(yè)所得稅的，而不是按所得稅金額找費用金額的

留戀花開 追問

2018-03-28 15:58

老師那法人不想交稅，還有什么好的方法來解決此事？

鄒老師 解答

2018-03-28 15:58

你好，繼續(xù)掛賬，或者轉(zhuǎn)為投資

留戀花開 追問

2018-03-28 16:01

領(lǐng)導也不想再掛賬了，轉(zhuǎn)為投資是實收資本嗎？領(lǐng)導也不愿意轉(zhuǎn)實收資本，還有什么方法呢？

鄒老師 解答

2018-03-28 16:02

你好，那就只能是找到足夠的費用來抵扣利潤，然后轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

留戀花開 追問

2018-03-28 16:11

老師假如是您遇到這樣的問題，您會怎么來處理好，現(xiàn)在我們領(lǐng)導不知道怎么辦

鄒老師 解答

2018-03-28 16:12

你好，找到足夠的費用來抵扣企業(yè)所得稅，然后把其他應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入處理