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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-03-28 16:01

你好，你之前所做分錄是？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-28 16:07

之前沒購買原材料，工資成本太高，所以調減工資到原材料成本

鄒老師 解答

2018-03-28 16:07

借；原材料    貸；應付職工薪酬 
可以做這個調整分錄

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-28 16:11

但是每月工資都計提了，計提和發(fā)得數都對的上

鄒老師 解答

2018-03-28 16:13

你好，既然對的上，怎么會有調整呢？

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相關問題討論
你好，你之前所做分錄是？
2018-03-28 16:01:02
賬上有16萬元的暫估原材料，發(fā)票在匯算清繳前，無法開具，就是在匯算清繳時，需要調增應納稅所得額，補交企業(yè)所得稅。
2021-03-12 10:26:48
當月發(fā)票沒到進行暫估入庫，下月初，進行紅字處理，沖掉暫估入庫那筆帳，等發(fā)票來了，按發(fā)票進行賬務入庫處理
2018-09-25 13:52:35
納稅調整明細表扣除項目地其他 填寫張載金額
2021-04-04 17:30:05
您好，不需要做賬務處理，因為企業(yè)所得稅匯算清繳是只調表不調賬。之前暫估結轉成本的金額，已經在匯算清繳做了納稅調整，所以就這么著了，無需做賬務處理了。
2020-07-06 13:50:35
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