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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王璐璐老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-20 09:46

你好 你看下 哈   應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目下增設(shè)銷項(xiàng)稅稅額抵減專欄;企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額.分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅稅額抵減 )[按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額]
主營業(yè)務(wù)成本[按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額]
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
假設(shè) A 公司屬于一般納稅人,含稅銷售額應(yīng)按 6% 進(jìn)行價(jià)稅分離.
1、取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理
借 :銀行存款
貸 :主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2、支付 B 公司旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理 :
借 :主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅稅額抵減)
貸 :銀行存款
3、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理 :
借 :主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅稅額抵減)
貸 :銀行存款

干凈的啞鈴 追問

2024-02-20 09:52

取得的成本票不是專票也可以抵減稅額嗎？

王璐璐老師 解答

2024-02-20 09:55

你好 一般是取得專票抵減的哈

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相關(guān)問題討論
請(qǐng)問我們支付旅游公司的旅游費(fèi)是怎樣做賬務(wù)處理？
2019-12-22 11:03:27
好的，知道了
2019-12-03 15:56:04
可以具體點(diǎn)嗎
2016-09-19 10:56:11
你好 借營業(yè)外支出 貸銀行存款?
2021-06-17 09:35:48
你好 計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-05-14 09:39:47
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