購買原材料，供應商開具的專用發(fā)票金額開多了，開多的金額準備讓供應商下次再少開，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)認證，多開的金額怎么處理。

答： 您好，多開的金額，記入應付賬款處理。

入庫單和供應商開的發(fā)票金額不一致，以哪個為準做原材料金額

答： 您好！ 要知道不一致的原因 以發(fā)票為準

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們公司變更地址，供應商開給我們的材料專用發(fā)票地址可以按原來的地址開嗎？還是也要改過來？不改有什么影響嗎

答： 你好 不一定能讓稅前扣除，建議和你稅局確認一下??