Eve 追問

2024-02-20 15:48

這個納稅申報的時候如何操作呢老師，接了總包給的含稅10萬的勞務分包（清包工），開了3%的專票給總包，轉(zhuǎn)包給別的企業(yè)，收到對方開的三個點的專票，價稅合計9萬，現(xiàn)在交稅了，稅務局中讓交的增值稅金額是10萬/1+0.03*0.03，這個有問題嗎，還是我應該交1/1+0.03*0.03，我有點混亂了

郭老師 解答

2024-02-20 15:50

預繳的時候可以扣除分包，這個能理解嗎？

Eve 追問

2024-02-20 15:52

這個可以理解，然后呢，最終我實際繳納的呢

郭老師 解答

2024-02-20 15:52

你好，那預繳的時候可以扣除分包款，那是不是10萬減去9萬，但是這個是含稅的，你需要換算成不含稅的。

郭老師 解答

2024-02-20 15:52

既然可以扣除分包款，你為什么還要按照10萬來交，你不扣除可以的，你如果覺得少交了稅款，你可以按照10萬來，這個沒有關系

Eve 追問

2024-02-20 15:55

我覺得我理解有問題，我不懂，老師從預繳可以扣除分包給解答一下可以嗎，這個我真的是迷糊

郭老師 解答

2024-02-20 15:56

你好，異地預交稅款有分包的，可以扣除，分包之后預繳稅款，你如果不理解的話，你就死記吧，不用理解了，直接記住它可以吧。
這個是政策規(guī)定

Eve 追問

2024-02-20 15:56

老師，方便加**嗎

郭老師 解答

2024-02-20 15:56

不方便學堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺。

Eve 追問

2024-02-20 15:58

那麻煩老師講細致點吧，我這個理解能力不太行

郭老師 解答

2024-02-20 16:06

你好，我上面回復的，你能把它圈起來哪個不明白嗎？

Eve 追問

2024-02-20 16:38

知道了，差額預繳和差額征收搞混了，謝謝老師

郭老師 解答

2024-02-20 16:41

不要客氣，工作愉快。