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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-02-20 15:37

10-9)*0.03

簡易計稅項目不是不能抵扣進項嗎
不能
他也不是銷項稅額減進項稅額,人家是收入減去成本差額交稅。

Eve 追問

2024-02-20 15:48

這個納稅申報的時候如何操作呢老師,接了總包給的含稅10萬的勞務分包(清包工),開了3%的專票給總包,轉(zhuǎn)包給別的企業(yè),收到對方開的三個點的專票,價稅合計9萬,現(xiàn)在交稅了,稅務局中讓交的增值稅金額是10萬/1+0.03*0.03,這個有問題嗎,還是我應該交1/1+0.03*0.03,我有點混亂了

郭老師 解答

2024-02-20 15:50

預繳的時候可以扣除分包,這個能理解嗎?

Eve 追問

2024-02-20 15:52

這個可以理解,然后呢,最終我實際繳納的呢

郭老師 解答

2024-02-20 15:52

你好,那預繳的時候可以扣除分包款,那是不是10萬減去9萬,但是這個是含稅的,你需要換算成不含稅的。

郭老師 解答

2024-02-20 15:52

既然可以扣除分包款,你為什么還要按照10萬來交,你不扣除可以的,你如果覺得少交了稅款,你可以按照10萬來,這個沒有關系

Eve 追問

2024-02-20 15:55

我覺得我理解有問題,我不懂,老師從預繳可以扣除分包給解答一下可以嗎,這個我真的是迷糊

郭老師 解答

2024-02-20 15:56

你好,異地預交稅款有分包的,可以扣除,分包之后預繳稅款,你如果不理解的話,你就死記吧,不用理解了,直接記住它可以吧。
這個是政策規(guī)定

Eve 追問

2024-02-20 15:56

老師,方便加**嗎

郭老師 解答

2024-02-20 15:56

不方便學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。

Eve 追問

2024-02-20 15:58

那麻煩老師講細致點吧,我這個理解能力不太行

郭老師 解答

2024-02-20 16:06

你好,我上面回復的,你能把它圈起來哪個不明白嗎?

Eve 追問

2024-02-20 16:38

知道了,差額預繳和差額征收搞混了,謝謝老師

郭老師 解答

2024-02-20 16:41

不要客氣,工作愉快。

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10-9)*0.03 簡易計稅項目不是不能抵扣進項嗎 不能 他也不是銷項稅額減進項稅額,人家是收入減去成本差額交稅。
2024-02-20 15:37:29
納稅人銷售不動產(chǎn)應在不動產(chǎn)所在地預繳,然后向機構(gòu)所在地主管稅務機關進行納稅申報。
2018-04-19 21:09:20
你好,一般納稅人外地預繳增值稅,適用一般計稅按照2%預繳,回機構(gòu)所在地申報時補繳
2019-09-04 22:43:26
您好,這個有什么疑問呢
2019-07-10 14:35:05
同學你好,預繳稅款分錄 借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款 月末,將“預交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅
2019-12-02 17:19:53
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