Eve 追問(wèn)

2024-02-20 15:48

這個(gè)納稅申報(bào)的時(shí)候如何操作呢老師，接了總包給的含稅10萬(wàn)的勞務(wù)分包（清包工），開(kāi)了3%的專(zhuān)票給總包，轉(zhuǎn)包給別的企業(yè)，收到對(duì)方開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，價(jià)稅合計(jì)9萬(wàn)，現(xiàn)在交稅了，稅務(wù)局中讓交的增值稅金額是10萬(wàn)/1+0.03*0.03，這個(gè)有問(wèn)題嗎，還是我應(yīng)該交1/1+0.03*0.03，我有點(diǎn)混亂了

郭老師 解答

2024-02-20 15:50

預(yù)繳的時(shí)候可以扣除分包，這個(gè)能理解嗎？

Eve 追問(wèn)

2024-02-20 15:52

這個(gè)可以理解，然后呢，最終我實(shí)際繳納的呢

郭老師 解答

2024-02-20 15:52

你好，那預(yù)繳的時(shí)候可以扣除分包款，那是不是10萬(wàn)減去9萬(wàn)，但是這個(gè)是含稅的，你需要換算成不含稅的。

郭老師 解答

2024-02-20 15:52

既然可以扣除分包款，你為什么還要按照10萬(wàn)來(lái)交，你不扣除可以的，你如果覺(jué)得少交了稅款，你可以按照10萬(wàn)來(lái)，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系

Eve 追問(wèn)

2024-02-20 15:55

我覺(jué)得我理解有問(wèn)題，我不懂，老師從預(yù)繳可以扣除分包給解答一下可以嗎，這個(gè)我真的是迷糊

郭老師 解答

2024-02-20 15:56

你好，異地預(yù)交稅款有分包的，可以扣除，分包之后預(yù)繳稅款，你如果不理解的話，你就死記吧，不用理解了，直接記住它可以吧。
這個(gè)是政策規(guī)定

Eve 追問(wèn)

2024-02-20 15:56

老師，方便加**嗎

郭老師 解答

2024-02-20 15:56

不方便學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過(guò)他的平臺(tái)。

Eve 追問(wèn)

2024-02-20 15:58

那麻煩老師講細(xì)致點(diǎn)吧，我這個(gè)理解能力不太行

郭老師 解答

2024-02-20 16:06

你好，我上面回復(fù)的，你能把它圈起來(lái)哪個(gè)不明白嗎？

Eve 追問(wèn)

2024-02-20 16:38

知道了，差額預(yù)繳和差額征收搞混了，謝謝老師

郭老師 解答

2024-02-20 16:41

不要客氣，工作愉快。