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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-29 09:03

借：應(yīng)付賬款   貸：預(yù)付賬款

冰清一潔 追問

2018-03-29 09:04

還需附單據(jù)嗎

張艷老師 解答

2018-03-29 09:05

您好

冰清一潔 追問

2018-03-29 09:08

老師，還需附單據(jù)嗎

冰清一潔 追問

2018-03-29 09:09

摘要寫調(diào)賬就可以吧

張艷老師 解答

2018-03-29 09:13

不用附單據(jù)了，就在摘要欄寫訂正XX號憑證就行了。

冰清一潔 追問

2018-03-29 09:17

老師之前會計(jì)沒有計(jì)提所得稅和印花稅，結(jié)果銀行扣款后她做的借應(yīng)交稅費(fèi)，導(dǎo)致負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我如何調(diào)賬好呢

張艷老師 解答

2018-03-29 09:24

再補(bǔ)做一個計(jì)提  借：稅金及附加   貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅

冰清一潔 追問

2018-03-29 09:35

這個是去年的，是不是還要用以前年度損益調(diào)表

張艷老師 解答

2018-03-29 09:50

那就做 
借  以前年度損益調(diào)整   貸   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 
借  利潤分配——未分配利潤   貸  以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款
2018-03-29 09:03:49
同學(xué)，你之前是付款 現(xiàn)在是收款，銀行是哪里不平？
2019-04-24 18:13:28
你好，分錄借貸反過來做就可以了，把其它應(yīng)付款余額掛賬沖平。
2021-05-25 22:55:59
你好，做的那個分錄貸的是庫存現(xiàn)金，不單單是分錄錯誤，庫存現(xiàn)金是出到其他地方入錯了嗎
2020-06-14 22:16:11
你的這個固定資產(chǎn)到底是用銀行存款支付的還是庫存現(xiàn)金？
2020-06-15 09:45:01
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