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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-02-23 10:37

同學(xué)你好
那你可以12月先做未開票收入哦

時(shí)空異客 追問

2024-02-23 10:39

那后期，系統(tǒng)自動(dòng)生成收入模板，是不是要把這筆收入在1月給紅沖了

時(shí)空異客 追問

2024-02-23 10:41

暫估的收入需要在本月做增值稅申報(bào)嗎

樸老師 解答

2024-02-23 10:43

同學(xué)你好

對的
這個(gè)可以的

時(shí)空異客 追問

2024-02-23 10:44

老師，這樣好麻煩呀，不可以先確認(rèn)成本，下個(gè)月在確認(rèn)收入嗎

樸老師 解答

2024-02-23 10:53

這個(gè)不可以的
收入和成本是對應(yīng)的

時(shí)空異客 追問

2024-02-23 10:59

那暫估未開票收入，不是要申報(bào)增值稅，但是下個(gè)月增值稅申報(bào)又有這筆，豈不是重復(fù)交稅

樸老師 解答

2024-02-23 11:03

同學(xué)你好
對的
是這樣的哦

時(shí)空異客 追問

2024-02-23 11:08

要交2次稅？這公司不是要虧死？

樸老師 解答

2024-02-23 11:12

未開票收入負(fù)數(shù)紅沖就可以的
沒有多交

時(shí)空異客 追問

2024-02-23 11:15

哦哦，好的，謝謝老師

樸老師 解答

2024-02-23 11:18

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！ 可以開票的 只是沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了（沒有購進(jìn)發(fā)票）
2020-01-14 22:41:15
你好，只能是在1月份補(bǔ)入賬，收入通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2018-01-24 17:23:35
你好，你可以做無票購進(jìn)，匯算清繳按規(guī)定予以調(diào)整就是了
2018-08-27 16:21:38
您好，自己的記賬聯(lián)可以不蓋章的
2020-05-13 15:45:47
2016年第18號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目增值稅征收管理 暫行辦法》的公告 國家稅務(wù)總局制定了《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目增值稅征收管理暫行辦法》，現(xiàn)予以公布，自2016年5月1日起施行。 特此公告。 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目增值稅征收管理暫行辦法 第一章 適用范圍  第一條 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號）及現(xiàn)行增值稅有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 第二條 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，適用本辦法。 自行開發(fā)，是指在依法取得土地使用權(quán)的土地上進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施和房屋建設(shè)。 第三條 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以接盤等形式購入未完工的房地產(chǎn)項(xiàng)目繼續(xù)開發(fā)后，以自己的名義立項(xiàng)銷售的，屬于本辦法規(guī)定的銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。 　　 第二章 一般納稅人征收管理  第一節(jié) 銷售額 第四條 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人（以下簡稱一般納稅人）銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅，按照取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目對應(yīng)的土地價(jià)款后的余額計(jì)算銷售額。銷售額的計(jì)算公式如下： 銷售額=（全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價(jià) 款）÷（1+11%） 第五條 當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款按照以下公式計(jì)算： 當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款=（當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目建筑面 積
2016-05-03 11:57:05
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