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老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-03-29 16:15

您好，是要記入收入的，成本按與收入配比的金額結(jié)轉(zhuǎn)。

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2018-03-29 16:19

成本發(fā)票不齊，金額太小，這種情況下如何做？

老王老師 解答

2018-03-29 16:33

您好，可以先按與收入的配比的成本金額去結(jié)轉(zhuǎn)的。最終決算時再調(diào)整處理。

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相關(guān)問題討論
您好，是要記入收入的，成本按與收入配比的金額結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-03-29 16:15:15
你沒有確認(rèn)收入，不可以的。
2021-04-20 18:54:01
你好，開具發(fā)票確認(rèn)收入之后就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本，需要做到成本與收入相匹配的
2019-08-23 09:49:42
同學(xué)。不開發(fā)票，就是屬于你的無票收入。
2019-06-05 10:54:20
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費用 借：工程施工--機(jī)械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-06-02 11:23:35
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