A  Jiang 追問

2024-02-25 16:43

多前沒做稅，如果知道會來票是這樣做，借：其他應(yīng)付款-推廣、等  貸：其他貨幣資金

A  Jiang 追問

2024-02-25 16:44

這次來票的稅額大概4000左右

bamboo老師 解答

2024-02-25 16:45

請問單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則

A  Jiang 追問

2024-02-25 16:47

開的這個票樣呢

bamboo老師 解答

2024-02-25 16:48

后面數(shù)據(jù)是時間吧 

A  Jiang 追問

2024-02-25 16:48

實(shí)際是小會計(jì)準(zhǔn)則，但快帳財(cái)務(wù)軟件是用的會計(jì)準(zhǔn)則

A  Jiang 追問

2024-02-25 16:50

嗯是的有時間在上面

bamboo老師 解答

2024-02-25 16:53

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:02

例如：23年累計(jì)錄   借：銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)16752.8  貸：其他貨幣資金支付寶帳戶16752.8                  
現(xiàn)來票（時間有23年之前的費(fèi)用開在一起） 借：銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)14763.34  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額885.83
  貸： 其他應(yīng)付款-推廣費(fèi)15649.17

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:05

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額885.83
貸：以前年度損益調(diào)整885.83
借：以前年度損益調(diào)整885.83
貸：利潤分配-未分配利潤885.83
來票做銷售費(fèi)用的不一，怎么調(diào)呢老師

bamboo老師 解答

2024-02-25 17:17

發(fā)票比實(shí)際入賬金額小 對么？后面還會收到發(fā)票么

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:20

票上備注的期間有的2019年、2020年的不等，可以？

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:21

是的，實(shí)際金額現(xiàn)在是小的，沒對應(yīng)的開2020年之前的都沒做這個科目

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:23

這次來票是所有時間段開一起累計(jì)的金額

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:27

有的開多了，有的開少了；23年累計(jì)的財(cái)務(wù)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)5542.44；來票金額是16445.35.。。

bamboo老師 解答

2024-02-25 17:31

現(xiàn)在前面年度所有的發(fā)票金額跟實(shí)際支付金額相比是多還是少