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鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2024-02-26 16:54

成本結(jié)轉(zhuǎn)到了，需要調(diào)整4季度申報(bào)的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表；
成本是從哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)的？是存貨嗎？
先把報(bào)表調(diào)整后更正申報(bào)后，再來(lái)做2023年度的匯算清繳【是的】

鐘存老師 解答

2024-02-26 17:12

假如成本是從存貨結(jié)轉(zhuǎn)的
借：庫(kù)存商品等
貸：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整本年利潤(rùn)
借：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

借：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅費(fèi)用
貸：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整本年利潤(rùn)

借：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整本年利潤(rùn)
貸：盈余公積
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

00 追問

2024-02-27 08:36

調(diào)整后2023年度的6月份和9月份有所得稅，這塊要補(bǔ)繳所得稅，補(bǔ)繳所得稅會(huì)產(chǎn)生滯納金，如果在匯算清繳再作調(diào)整可以嗎？

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相關(guān)問題討論
您好，稅負(fù)率=應(yīng)交所得稅稅額除以不含稅銷售額
2021-05-06 16:23:11
您好！期末負(fù)債總額除以資產(chǎn)總額。
2016-05-06 08:07:49
你好，所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額/不含稅收入 *100%
2019-04-19 12:46:01
你好，一般是季度根據(jù)實(shí)際利潤(rùn)繳納，年終匯算清繳
2019-06-08 09:34:36
直接在2024年調(diào)整就可以的，賬股處理做的2024年，然后你去修改匯算清交。
2024-02-27 11:42:08
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