深情的大碗 追問(wèn)

2018-03-30 11:44

但是開(kāi)具發(fā)票是3個(gè)月后的，報(bào)稅系統(tǒng)上面的銷售收入就會(huì)和當(dāng)月的收入不一致，這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎樣解決？

鄒老師 解答

2018-03-30 11:48

你好，你可以 在開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)月做收入確認(rèn)

深情的大碗 追問(wèn)

2018-03-30 11:50

那到底是在發(fā)貨的時(shí)候確認(rèn)收入還是在開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入？

鄒老師 解答

2018-03-30 11:51

你好，稅法規(guī)定是在發(fā)貨的時(shí)候確認(rèn)收入 
但是外賬操作是根據(jù)開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入的 
如果發(fā)出確認(rèn)收入，開(kāi)具發(fā)票需要再確認(rèn)收入，會(huì)導(dǎo)致一筆收入重復(fù)確認(rèn)的

深情的大碗 追問(wèn)

2018-03-30 12:12

我就是不想重復(fù)確認(rèn)收入。那做外賬的時(shí)候應(yīng)該根據(jù)開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入，那發(fā)貨當(dāng)月應(yīng)該怎樣做分錄呢，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？我用的是速達(dá)軟件，開(kāi)銷售單的時(shí)候財(cái)務(wù)系統(tǒng)就引入銷售開(kāi)單的數(shù)據(jù)做了一筆收入，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也會(huì)引入出庫(kù)單數(shù)據(jù)，做結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 ，但是當(dāng)月是并沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的，那是不是應(yīng)該要調(diào)整分錄？怎樣調(diào)整

鄒老師 解答

2018-03-30 13:36

發(fā)貨 借；發(fā)出商品   貸；庫(kù)存商品 
取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本的 
你需要把系統(tǒng)做的這個(gè)分錄沖銷