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比如我17年的憑證錄入完了，但我不知道是否正確，所以沒有審核，可以繼續(xù)錄入18年的憑證嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-30 14:01

你好！錄是可以錄，只是出不了報表

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2018-03-31 11:01

現(xiàn)在我們企業(yè)現(xiàn)狀，物業(yè)費全部按照年度繳納，物業(yè)費存在跨年現(xiàn)象，有的過來繳費得直接開據(jù)發(fā)票，有得就是開的收據(jù)，我按照資金收入繳納增值稅，但是結(jié)轉(zhuǎn)收入我是按照全責發(fā)生之結(jié)轉(zhuǎn)得，有問題嗎
開得收據(jù)就是按照無票收入走賬了，都是先掛到預(yù)收賬款科目，我按照季度結(jié)轉(zhuǎn)收入。這樣會出現(xiàn)三個數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，其中開具正式發(fā)票得一個金額，預(yù)收賬款一個金額，再有就是結(jié)轉(zhuǎn)收入一個金額

宋生老師解答

2018-03-31 14:41

你好！你這個先開發(fā)票的，應(yīng)該按發(fā)票金額先確認收入

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精選問題

老師，請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù)，怎么調(diào)整問

不需要做賬調(diào)整，只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍，這個打井的費用計入管理費用還是問

你好，這個金額有多少。答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅，然后把A 問

要，B合同還要再次繳納印花稅答
老師：員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司，公司去法院問

你好，這個沒有什么影響，不用擔心。答
老師，個體工商戶一直是定核征收，5月份開了15萬的安問

你好核定的金額是多少啊答

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