順心的小海豚 追問(wèn)

2024-02-28 12:21

老師，我剛更正的時(shí)候系統(tǒng)說(shuō)“[80409656]該所屬期的申報(bào)記錄不是最后一筆，當(dāng)前系統(tǒng)只支持更正最后一筆申報(bào)記錄?！?，那就是說(shuō)不能更正了是嗎，這個(gè)不更正可以嗎

郭老師 解答

2024-02-28 12:22

可以去稅務(wù)局的，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表，公章去稅務(wù)局修改也可以的。如果你不修改的話，你就按照你之前申報(bào)的，也就是第四季度出來(lái)的所得稅上面主表有一個(gè)平均數(shù)據(jù)，這個(gè)就是。

順心的小海豚 追問(wèn)

2024-02-28 12:23

老師，我在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，提交的時(shí)候出來(lái)這三個(gè)提示，這是每個(gè)人都會(huì)這樣提示，還是因?yàn)槲疫@幾個(gè)就是有問(wèn)題才提示我的：（1）《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》104從業(yè)人數(shù)填寫全年季度平均值，從業(yè)人數(shù)必須大于0且為整數(shù)。
（2）《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》103資產(chǎn)總額填報(bào)全年季度平均值，單位是萬(wàn)元，幣種為人民幣，請(qǐng)確認(rèn)數(shù)據(jù)填寫是否正確。
（3）您的“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”小于0，存在多繳稅款

郭老師 解答

2024-02-28 12:24

人數(shù)和資產(chǎn)去看第四季度企業(yè)所得稅主表上方后面有一個(gè)平均看這個(gè)可以嗎？

順心的小海豚 追問(wèn)

2024-02-28 12:24

老師，按照第四季度主表平均值的話，我第一季度的報(bào)表是更正申報(bào)過(guò)的，我看系統(tǒng)自從跳出來(lái)的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是跟我報(bào)表一致的數(shù)據(jù)，跟企業(yè)所得稅第四季度主表里的平均值不一致

郭老師 解答

2024-02-28 12:25

你現(xiàn)在去打開(kāi)看下第四季度的是修改之后的嗎？修改之后的忽略。

順心的小海豚 追問(wèn)

2024-02-28 12:27

我修改的是23年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，更正申報(bào)成功的，第四季度的企業(yè)所得稅主表還是以前的數(shù)據(jù)，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表更正后沒(méi)有更正第一季度的企業(yè)所得稅報(bào)表，沒(méi)有想起來(lái)，那我按照哪個(gè)數(shù)據(jù)取數(shù)，財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確數(shù)據(jù)還是按照第四季度企業(yè)所得稅主表平均值

郭老師 解答

2024-02-28 12:30

你好
那就忽略提交就可以
滯后的原因