2489406490 追問

2018-03-30 16:15

可是現(xiàn)在賬做了一大半了。有沒有簡易方法呢 
比如借:短期借款貸：利潤分配未分配利潤

鄒老師 解答

2018-03-30 16:16

你好，期初數(shù)錯誤就只能是重新建賬的 
你如果做這個分錄 （借:短期借款貸：利潤分配未分配利潤） 這個是不影響期初數(shù)據(jù)的變動的

2489406490 追問

2018-03-30 16:19

或者：借：以前年度損益調(diào)整貸：短期借款               歸還時候：借：短期借款。貸：銀行存款。月底     借：本年利潤——未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-03-30 16:20

你好，這樣期初數(shù)還是錯誤的啊，只是你期末余額對上了

2489406490 追問

2018-03-30 16:28

我是很小的公司自己這樣做應(yīng)該問題不大吧 
這個是內(nèi)賬 
我就怕原理錯了。影響這期的利潤

鄒老師 解答

2018-03-30 16:29

你好，內(nèi)帳你可以補(bǔ)做一筆分錄，然后做支付分錄就是了