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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-01 09:15

你好，月末以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 科目中！

心星 追問(wèn)

2018-04-01 09:40

老師調(diào)整的這筆收入不屬于利潤(rùn)，是上年收到的預(yù)收賬款做到收入里了，現(xiàn)在調(diào)整了

老江老師 解答

2018-04-01 09:43

@心星:不屬于利潤(rùn) ，你調(diào)整“以前年度損益”干嘛？預(yù)收賬款誤入收入，那是收入誤增，當(dāng)期要減少，還是涉及損益科目的呀

心星 追問(wèn)

2018-04-01 10:14

把之前的憑證紅沖還是直接沖減收入

老江老師 解答

2018-04-01 10:49

@心星:收入錯(cuò)的，調(diào)整收入！

心星 追問(wèn)

2018-04-01 11:20

分錄應(yīng)該怎么做

老江老師 解答

2018-04-01 11:49

@心星:借 以前年度損益調(diào)整  貸 預(yù)收賬款

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你好，月末以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 科目中！
2018-04-01 09:15:55
其實(shí)是同步的
2017-02-27 14:50:15
應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，然后將營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
如果以前年度損益科目是借方余額，分錄如下： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 如果是貸方余額： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2018-01-19 14:34:24
你好，在本月需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
2018-06-15 10:56:27
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