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送心意

張曉慶老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-04 13:29

你好!稍等,我看一下

張曉慶老師 解答

2024-03-04 13:34

購(gòu)入:
借:庫(kù)存商品
       進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行

捐贈(zèng)

借:營(yíng)業(yè)外支出
       庫(kù)存商品(賬面金額)
       銷項(xiàng)稅(市場(chǎng)價(jià)計(jì)算銷項(xiàng)稅,這里同進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橘?gòu)入即市場(chǎng)價(jià))


直接捐贈(zèng)不能稅前扣除。

張曉慶老師 解答

2024-03-04 13:43

同時(shí),企業(yè)所得稅匯算清繳,需要視同銷售。

微微一笑...... 追問(wèn)

2024-03-04 13:44

謝謝老師

張曉慶老師 解答

2024-03-04 13:48

不客氣,祝工作順利。

微微一笑...... 追問(wèn)

2024-03-04 13:59

老師,如果是業(yè)主交物業(yè)費(fèi)送給業(yè)主,是不是不用代交個(gè)稅 ,也可以所得稅稅前扣除?

張曉慶老師 解答

2024-03-04 14:09

你好,外購(gòu)禮品用于贈(zèng)送給客戶且該贈(zèng)送和銷售商品無(wú)關(guān)就需要按照“偶然所得”代扣代繳個(gè)人所得稅。

你這與銷售商品有關(guān),不需要代交個(gè)稅。
但是這屬于宣傳費(fèi),得按宣傳費(fèi)比例稅前扣除。

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你好!稍等,我看一下
2024-03-04 13:29:46
物業(yè)公司2020年購(gòu)買的防疫物品計(jì)入管理費(fèi)用
2020-02-13 16:44:02
這屬于無(wú)償贈(zèng)送禮品,該進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。
2018-01-17 10:15:35
你好 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款
2019-07-04 10:09:04
你好!計(jì)入管理費(fèi)用-交際費(fèi) 貸現(xiàn)金等。
2018-03-27 15:54:07
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