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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-04-02 10:01

那就及時入賬,按照規(guī)定期限申報抵扣。

Zmj 追問

2018-04-02 10:05

但是已過了認證當月了

岳老師 解答

2018-04-02 11:44

如果已經認證,但未申報抵扣,則失去抵扣權利,則應將票面稅額一并轉入相關成本費用科目。

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相關問題討論
那就及時入賬,按照規(guī)定期限申報抵扣。
2018-04-02 10:01:54
這個可以的,稅金計入應交稅費--待抵扣稅款即可
2018-10-18 15:26:42
你好,你可以不用認證入賬,不要做一月份涉及到成本不要跨年。
2018-12-01 12:00:29
沒有認證做 借庫存商品,應交稅費-待認證進項稅額 貸應付賬款,但是你認證,那這個做借進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
2020-08-16 07:27:12
你好 上月發(fā)票已認證未入賬 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款 已入賬未認證 借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額) 貸;應付賬款
2018-04-08 09:13:16
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