應(yīng)收賬款是1000元，對方付款是900，折扣100元。不考慮增值稅，怎么做分錄？

答： 你好 這個(gè)是現(xiàn)金折扣?

去年的應(yīng)收賬款少記了6塊錢應(yīng)該怎么調(diào)整呢？就在增值稅（銷）那邊少記了6塊錢 應(yīng)收就少記了6塊錢，怎么做分錄？

答： 借；應(yīng)收賬款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）6 你好，補(bǔ)做這個(gè)分錄就是了

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上月已申報(bào)未開票收入：借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬，貸-主營收入53.1萬貸-增值稅6.9萬本月產(chǎn)值100萬，票開80萬其中為上月補(bǔ)開30萬一、問報(bào)稅時(shí)：報(bào)開票80萬未開票20萬？這樣對嗎二、這個(gè)月賬分錄該怎么寫？要先充紅上月那個(gè)么充紅金額寫-30萬？補(bǔ)開30萬，然后做分錄已開票50萬+未開票50萬？與報(bào)稅時(shí)申報(bào)的就同了？分錄分錄，請老師詳解指教具體怎么做，先謝謝了。

答： 1.對的 2.紅沖無票收入30萬 然后做開發(fā)票的80萬 做無票收入20萬 也就是無票收入-10 開票80