郭老師 解答

2024-03-08 16:06

如果是的話，借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

郭老師 解答

2024-03-08 16:06

匯算清繳需要納稅調(diào)增的。

居寶 追問

2024-03-08 16:31

你好老師。不是貸方營(yíng)業(yè)外收入是嗎。成本不知道結(jié)轉(zhuǎn)沒。因?yàn)槭侵圃鞓I(yè)，出入庫(kù)不是一一對(duì)應(yīng)的。假如結(jié)轉(zhuǎn)成本了的話一定要做那個(gè)未分配利潤(rùn)處理是嗎

郭老師 解答

2024-03-08 16:32

你好，不是供應(yīng)商嗎？供應(yīng)商你怎么能做收入？

郭老師 解答

2024-03-08 16:32

是別人給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，你做收入啊。

居寶 追問

2024-03-09 07:11

供應(yīng)商的款不用付不是做營(yíng)業(yè)外收入嗎？他還沒開負(fù)數(shù)發(fā)票。需要開負(fù)數(shù)票我嗎？我這邊納稅申報(bào)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了

郭老師 解答

2024-03-09 07:15

是的
你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沖成本就可以
借應(yīng)付貸庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品