May
于2018-04-03 10:22 發(fā)布 ??1141次瀏覽
岳老師
職稱： 注冊會計師、注冊稅務(wù)師
2018-04-03 13:13
建筑行業(yè)，老項目，進來的進項之前財務(wù)因不能抵扣都沒認證，不是需要先抵扣再轉(zhuǎn)出，要不會形成滯留票 ，現(xiàn)在還能抵扣再轉(zhuǎn)出嗎？另外之前會計有老項目全部認證，沒有轉(zhuǎn)出，形成留抵稅額有將近70萬，后面沒有銷項，所以一直是留抵，我想問一下，現(xiàn)在我怎么操作，我的想法是能不能現(xiàn)在我進來的進項我就全部轉(zhuǎn)出，不管是可以抵扣還是不能抵扣的，總歸就是以后不要少交稅就好，之前財務(wù)犯的錯，應(yīng)該不會讓我承擔(dān)吧
答： 有些就直接沒認證，有些認證了又沒轉(zhuǎn)出
那一欄負數(shù)怎么處理多交了建筑業(yè)簡易計稅項目不得抵扣 3%的稅率全額預(yù)繳11%的一般計稅項目可以抵扣 需預(yù)繳2%的稅款但是這11%的是可以進項抵扣的然后我們抵扣了 但是還是交了2%所以這2%變成負數(shù)但是這個負數(shù)是不能用作期末留抵稅額的要退嗎
答： 不退的，留到以后期間繼續(xù)抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
一月銷項103萬，進項105萬，是有2萬的留底稅額下月抵扣嗎，那1月就不用交稅是不是，留抵稅額是要把銷項抵完了才算嗎，還是可以自己分配抵扣多少，剩下的留下月抵
答： 2萬留抵 不交稅 認證了就要抵扣，不能只抵扣一部分
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