小魚兒 追問

2024-03-10 09:50

我們沒有水利建設(shè)稅   ，還是有點(diǎn)不知道怎么去申報(bào)這個(gè)稅  。 你幫我看看有沒有填對(duì)吧。我們的預(yù)收款是4202360  ，這里是填4202360/1.09嗎？填不含稅銷售額吧

王超老師 解答

2024-03-10 09:51

是的，因此我說這個(gè)是看你們當(dāng)?shù)氐恼叩?/p>

小魚兒 追問

2024-03-10 10:29

表三這里直接填預(yù)收款的全額就可以了嗎  別的不用動(dòng)嗎？

王超老師 解答

2024-03-10 10:38

你只有一個(gè)建筑服務(wù)的話，其他的就不需要填寫的

小魚兒 追問

2024-03-10 10:43

表四 我是用預(yù)收款4202360/1.09*3%的預(yù)征率  麻煩幫我看看 有沒有填對(duì)

王超老師 解答

2024-03-10 10:45

你這個(gè)填寫的地方是沒錯(cuò)的

小魚兒 追問

2024-03-10 10:46

表5不知道怎么選    下面城建稅 教育費(fèi)附加  地方教育費(fèi)附加  全部填4202360/1.09*3%這個(gè)等式得出的金額嗎    麻煩老師幫我看看    因?yàn)榭?5號(hào)了 需要申報(bào)了

王超老師 解答

2024-03-10 10:53

你這個(gè)后面的，跟前面的問題好像不相關(guān)啊

小魚兒 追問

2024-03-10 11:01

那要怎么填呢   這個(gè)附加稅不是根據(jù)預(yù)繳增值稅來填的嗎

王超老師 解答

2024-03-10 11:23

這個(gè)是附加稅，是直接計(jì)算出來的，你不需要特意去調(diào)整的

小魚兒 追問

2024-03-10 11:28

那我把表1到表4填完  它都沒有自動(dòng)出來數(shù)據(jù)呢   是哪里出問題了呢

王超老師 解答

2024-03-10 11:30

你這個(gè)看一下是不是有減免附加稅的優(yōu)惠政策的

小魚兒 追問

2024-03-10 11:38

對(duì)  這個(gè)表我沒填  是要先填嗎？？小微企業(yè)可以減半   可是我們已經(jīng)不是小微企業(yè)了 ，這個(gè)我要怎么填呢

王超老師 解答

2024-03-10 11:39

有小微企業(yè)免附加稅的優(yōu)惠政策的

小魚兒 追問

2024-03-10 11:46

那就不填嗎？我們的資產(chǎn)總額已經(jīng)上億了    不享受吧？這個(gè)表你先告訴我怎么填

王超老師 解答

2024-03-10 12:03

你這個(gè)是優(yōu)惠政策的表啊，你們享受了什么優(yōu)惠政策呢

小魚兒 追問

2024-03-10 12:18

沒有！小微企業(yè)就有附加稅減半征收！可是我們已經(jīng)不是小微企業(yè)了，那個(gè)附加稅的表，我記得都是填了數(shù)據(jù)可以自動(dòng)帶出來，可是我這個(gè)為什么沒有呢！

王超老師 解答

2024-03-10 12:27

那我猜測(cè)你們是有冬奧會(huì)的優(yōu)惠政策吧，是這個(gè)吧

小魚兒 追問

2024-03-10 12:30

你不知道六稅兩費(fèi)的政策嗎？   這個(gè)是全國的呀      我們的資產(chǎn)總額上億了   是不是就不能享受這個(gè)政策   ？

王超老師 解答

2024-03-10 12:31

那個(gè)是小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，你們資產(chǎn)上億了，不會(huì)是小微企業(yè)啊