心旅途 追問

2024-03-11 20:10

沒有開具專票

廖君老師 解答

2024-03-11 20:15

您好，主表1和3行用含 稅收入 除1.01填入，

心旅途 追問

2024-03-11 20:20

還是不可以，比對不通過

心旅途 追問

2024-03-11 20:22

心旅途:
[圖片]

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廖君老師 解答

2024-03-11 20:24

您好，我咋看不到圖呀，能辛苦再截圖下么
減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。

廖君老師 解答

2024-03-11 20:29

您好，核對數(shù)據(jù)沒問題，直接申報可以
根據(jù)一些地方稅務(wù)局的口徑，和一些納稅人的實際操作來看：如果確認(rèn)填寫的沒有問題，直接忽略比對信息繼續(xù)申報就行。
本身而言，這個問題之所以出現(xiàn)，是申報系統(tǒng)比對設(shè)置造成的，大家確認(rèn)填寫的沒有問題，直接申報，不會導(dǎo)致鎖盤，也能正常進行清卡。
但是如果沒有辦法在網(wǎng)上提交，系統(tǒng)一直提示你進行修改，那很有可能是你真的填寫有錯誤。如果確認(rèn)填寫沒有錯誤，也沒法提交，那么就可能需要去大廳申報了。

心旅途 追問

2024-03-11 20:30

還是不可以，比對不過

廖君老師 解答

2024-03-11 20:32

您好，這個2%和1%算了都是沒錯，不用管這個提示，提交申報
根據(jù)一些地方稅務(wù)局的口徑，和一些納稅人的實際操作來看：如果確認(rèn)填寫的沒有問題，直接忽略比對信息繼續(xù)申報就行。
本身而言，這個問題之所以出現(xiàn)，是申報系統(tǒng)比對設(shè)置造成的，大家確認(rèn)填寫的沒有問題，直接申報，不會導(dǎo)致鎖盤，也能正常進行清卡。
但是如果沒有辦法在網(wǎng)上提交，系統(tǒng)一直提示你進行修改，那很有可能是你真的填寫有錯誤。如果確認(rèn)填寫沒有錯誤，也沒法提交，那么就可能需要去大廳申報了