一般納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)開(kāi)的專(zhuān)票，本來(lái)不需要認(rèn)證，可以全額抵扣，但是已經(jīng)去認(rèn)證了，沒(méi)有入賬，需要做什么處理呢現(xiàn)在？

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-03 14:49

做正常的處理，再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，最后再全額抵扣就可以了

歸零追問(wèn)

2018-04-03 14:57

哦，已經(jīng)認(rèn)證了，那就是先做正常進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的賬務(wù)處理，然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理對(duì)吧？

江老師解答

2018-04-03 15:01

上述說(shuō)法正確，就是不抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，再全額抵扣處理

歸零追問(wèn)

2018-04-03 15:07

嗯，好的，那這個(gè)先做正常處理，再做轉(zhuǎn)出，能在同一個(gè)月進(jìn)行嗎？

江老師解答

2018-04-03 15:09

肯定是必須在同一個(gè)月做賬務(wù)處理，抵扣了，就也上轉(zhuǎn)出，相當(dāng)于當(dāng)月沒(méi)有抵扣

歸零追問(wèn)

2018-04-03 15:13

嗯嗯，好的，謝謝老師！

江老師解答

2018-04-03 15:15

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