o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 15:43

可是取得的是電子普通發(fā)票

鄒老師 解答

2018-04-03 15:45

你好，這個(gè)普通發(fā)票也是可以抵扣的，而不需要取得專用發(fā)票的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 16:09

發(fā)票還沒(méi)開(kāi)給我可以抵嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 16:10

你好，需要取得發(fā)票原件才可以抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 16:10

普票也是全額抵減？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:12

你好，是的，即使是取得稅控盤維護(hù)費(fèi)是普票也是可以全額抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 16:20

有三家公司，現(xiàn)在只有一家公司的收到電子發(fā)票了，還有兩家公司的發(fā)票還沒(méi)收到，可以等這兩家的發(fā)票一起開(kāi)好再一起抵減嗎，有沒(méi)有時(shí)間限制的，5月申報(bào)4月稅費(fèi)的時(shí)候再抵減可不可以的

鄒老師 解答

2018-04-03 16:21

你好，可以的 
在發(fā)票開(kāi)具之日起12個(gè)月減免都是可以的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 16:28

具體是填在哪里抵減啊

鄒老師 解答

2018-04-03 16:29

你好，在防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)減免表格本期實(shí)際抵扣金額填寫的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 17:36

物流輔助收派服務(wù)怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-04-03 17:37

你好，是提供收派服務(wù)的一方，還是接受服務(wù)的一方？

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 17:37

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-04-03 17:37

借；銷售費(fèi)用等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；銀行存款等科目

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 17:38

為什么是銷售費(fèi)用不是管理費(fèi)用，金額5307.80要攤銷嗎？直接一次性記入費(fèi)用？

鄒老師 解答

2018-04-03 17:41

物流輔助收派服務(wù)，因?yàn)檫@個(gè)通常是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的運(yùn)費(fèi) 或物流費(fèi)用

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 17:42

金額5307.80要攤銷嗎？直接一次性記入費(fèi)用？一次全部記入？不用攤銷？

鄒老師 解答

2018-04-03 17:44

你好，是的，一次性計(jì)入，不需要攤銷的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 17:44

什么情況下要記入待攤費(fèi)用或長(zhǎng)期待攤啊

鄒老師 解答

2018-04-03 17:45

你好，一次性支付長(zhǎng)期受益的情況下

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 18:00

物業(yè)費(fèi)7691.40也是一次性記入管理費(fèi)用嗎

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 18:45

工會(huì)公戶的銀行明細(xì)不用做賬嗎？

鄒老師 解答

2018-04-03 19:05

你好，7691.4是多長(zhǎng)時(shí)間的物業(yè)費(fèi)？ 
工會(huì)的賬務(wù)需要放在工會(huì)賬務(wù)核算的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 19:24

物業(yè)費(fèi)是一個(gè)月的，那工會(huì)的銀行明細(xì)需要另外做賬？可是以前工會(huì)的都沒(méi)有做賬呀

鄒老師 解答

2018-04-03 19:24

你好，一個(gè)月的就一次性計(jì)入費(fèi)用的  
工會(huì)需要另外做賬的，之前的沒(méi)有做需要根據(jù)工會(huì)業(yè)務(wù)發(fā)生情況把賬務(wù)補(bǔ)齊的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 19:27

這個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅是不是得把憑證做完報(bào)表做完才可以報(bào)企業(yè)所得

鄒老師 解答

2018-04-03 19:28

你好，是的，財(cái)務(wù)報(bào)表做完了才知道收入，成本，利潤(rùn)數(shù)據(jù)，有這些數(shù)據(jù)才可以申報(bào)企業(yè)所得稅 的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 19:30

壓力好大啊，還有年報(bào)沒(méi)報(bào)

鄒老師 解答

2018-04-03 19:31

你好，如果賬務(wù)熟練，報(bào)表很快就可以出具出來(lái)，申報(bào)好了就可以準(zhǔn)備匯算清繳（匯算清繳還有2個(gè)月左右的時(shí)間，完全是可以完成的）

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 19:31

還有銀行的回單也有幾個(gè)月沒(méi)去拿了，銀行的回單一般多久去拿一次的，一個(gè)月嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 19:32

你好，一個(gè)月就需要拿一次的 
通常是月初去拿上個(gè)月的銀行對(duì)賬單

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 19:32

匯算清繳以前一次都沒(méi)接觸 過(guò)，還不知道怎么弄

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 19:33

這個(gè)時(shí)候已經(jīng)可以去拿銀行回單了吧

鄒老師 解答

2018-04-03 19:34

你好，是的，只要上個(gè)月的銀行業(yè)務(wù)發(fā)生完了就可以去拿對(duì)賬單的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 19:41

企業(yè)年報(bào)那個(gè)表是怎么填 的

鄒老師 解答

2018-04-03 19:42

你好，你是指匯算清繳年度申報(bào)嗎

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 19:49

是的

鄒老師 解答

2018-04-03 19:50

http://nz1l.cn/course/course_165.html 
你好，匯算清繳是一項(xiàng)復(fù)雜的事情，不是一兩句可以說(shuō)清楚的，可以學(xué)習(xí)一下這個(gè)課程

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-03 23:01

或者到時(shí)候填的時(shí)候問(wèn)老師可以嗎，畢竟聽(tīng)的還是有區(qū)別

鄒老師 解答

2018-04-03 23:30

你好，有疑問(wèn)是可以到網(wǎng)站提問(wèn)的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-04 16:47

開(kāi)票信息是根據(jù)什么提供給對(duì)方的啊，名稱和納稅人識(shí)別號(hào)是根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照？開(kāi)戶行及賬號(hào)是根據(jù)開(kāi)戶許可證？那地址和電話是根據(jù)什么來(lái)的??？

鄒老師 解答

2018-04-04 17:06

你好，開(kāi)戶銀行，賬號(hào)是根據(jù)你去銀行開(kāi)戶的情況提供的 
地址就是你營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址 
電話就是固定電話

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-04 17:08

名稱和納稅人識(shí)別號(hào)也是根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)吧

鄒老師 解答

2018-04-04 17:09

你好，是的，是從營(yíng)業(yè)執(zhí)照獲取的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-04 17:11

如果地址開(kāi)的不是營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址可以嗎，內(nèi)容不是一模一樣，但是那個(gè)地址也是對(duì)的，只是說(shuō)法不一樣，這個(gè)有影響嗎？還是一定要開(kāi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的地址？

鄒老師 解答

2018-04-04 17:12

你好，需要與營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址一致才可以的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-04 17:13

這個(gè)應(yīng)該關(guān)系不大吧，

鄒老師 解答

2018-04-04 17:14

你好，不影響認(rèn)證，但是如果地址不對(duì)，是屬于開(kāi)具發(fā)票不符合規(guī)定的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-04 17:14

電話錯(cuò)了也不行嗎

鄒老師 解答

2018-04-04 17:17

你好，不可以的，信息都需要正確無(wú)誤的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-04 17:18

那要對(duì)方重開(kāi)？就一個(gè)電話呀

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-04 17:19

難道稅局連這些都查

鄒老師 解答

2018-04-04 17:24

你好，稅局一般是不會(huì)查，但是作為企業(yè)需要對(duì)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息進(jìn)行核對(duì)，降低不符合規(guī)定的發(fā)票的入賬風(fēng)險(xiǎn)

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-04 17:28

是的，我知道，不知道正確的開(kāi)票信息以前是不是沒(méi)有給過(guò)對(duì)方，所以人家開(kāi)錯(cuò)了，我現(xiàn)在重新給了份正確的給對(duì)方，從現(xiàn)在開(kāi)始嚴(yán)格審核可不可以，我也不知道以前是怎么傳遞這些信息的，現(xiàn)在我都有重新發(fā)正確的給對(duì)方

鄒老師 解答

2018-04-04 17:29

你好，需要注意這方面的，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)注意規(guī)避

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-04-04 17:31

嗯，現(xiàn)在很重視這個(gè)問(wèn)題，收到發(fā)票也第一時(shí)間看有沒(méi)有錯(cuò)

鄒老師 解答

2018-04-04 17:32

好的，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！