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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-03 15:34

你好,比如你取得的金額是820,當期沒有減免之前應(yīng)納稅額是30000,那么抵扣之后就只需要繳納增值稅=30000-820

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 15:43

可是取得的是電子普通發(fā)票

鄒老師 解答

2018-04-03 15:45

你好,這個普通發(fā)票也是可以抵扣的,而不需要取得專用發(fā)票的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 16:09

發(fā)票還沒開給我可以抵嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 16:10

你好,需要取得發(fā)票原件才可以抵扣的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 16:10

普票也是全額抵減?

鄒老師 解答

2018-04-03 16:12

你好,是的,即使是取得稅控盤維護費是普票也是可以全額抵扣的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 16:20

有三家公司,現(xiàn)在只有一家公司的收到電子發(fā)票了,還有兩家公司的發(fā)票還沒收到,可以等這兩家的發(fā)票一起開好再一起抵減嗎,有沒有時間限制的,5月申報4月稅費的時候再抵減可不可以的

鄒老師 解答

2018-04-03 16:21

你好,可以的 
在發(fā)票開具之日起12個月減免都是可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 16:28

具體是填在哪里抵減啊

鄒老師 解答

2018-04-03 16:29

你好,在防偽稅控系統(tǒng)維護費減免表格本期實際抵扣金額填寫的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 17:36

物流輔助收派服務(wù)怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-04-03 17:37

你好,是提供收派服務(wù)的一方,還是接受服務(wù)的一方?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 17:37

進項發(fā)票

鄒老師 解答

2018-04-03 17:37

借;銷售費用等科目   應(yīng)交稅費(進項稅額)  貸;銀行存款等科目

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 17:38

為什么是銷售費用不是管理費用,金額5307.80要攤銷嗎?直接一次性記入費用?

鄒老師 解答

2018-04-03 17:41

物流輔助收派服務(wù),因為這個通常是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的運費 或物流費用

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 17:42

金額5307.80要攤銷嗎?直接一次性記入費用?一次全部記入?不用攤銷?

鄒老師 解答

2018-04-03 17:44

你好,是的,一次性計入,不需要攤銷的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 17:44

什么情況下要記入待攤費用或長期待攤啊

鄒老師 解答

2018-04-03 17:45

你好,一次性支付長期受益的情況下

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 18:00

物業(yè)費7691.40也是一次性記入管理費用嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 18:45

工會公戶的銀行明細不用做賬嗎?

鄒老師 解答

2018-04-03 19:05

你好,7691.4是多長時間的物業(yè)費? 
工會的賬務(wù)需要放在工會賬務(wù)核算的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 19:24

物業(yè)費是一個月的,那工會的銀行明細需要另外做賬?可是以前工會的都沒有做賬呀

鄒老師 解答

2018-04-03 19:24

你好,一個月的就一次性計入費用的  
工會需要另外做賬的,之前的沒有做需要根據(jù)工會業(yè)務(wù)發(fā)生情況把賬務(wù)補齊的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 19:27

這個月報企業(yè)所得稅是不是得把憑證做完報表做完才可以報企業(yè)所得

鄒老師 解答

2018-04-03 19:28

你好,是的,財務(wù)報表做完了才知道收入,成本,利潤數(shù)據(jù),有這些數(shù)據(jù)才可以申報企業(yè)所得稅 的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 19:30

壓力好大啊,還有年報沒報

鄒老師 解答

2018-04-03 19:31

你好,如果賬務(wù)熟練,報表很快就可以出具出來,申報好了就可以準備匯算清繳(匯算清繳還有2個月左右的時間,完全是可以完成的)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 19:31

還有銀行的回單也有幾個月沒去拿了,銀行的回單一般多久去拿一次的,一個月嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 19:32

你好,一個月就需要拿一次的 
通常是月初去拿上個月的銀行對賬單

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 19:32

匯算清繳以前一次都沒接觸 過,還不知道怎么弄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 19:33

這個時候已經(jīng)可以去拿銀行回單了吧

鄒老師 解答

2018-04-03 19:34

你好,是的,只要上個月的銀行業(yè)務(wù)發(fā)生完了就可以去拿對賬單的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 19:41

企業(yè)年報那個表是怎么填 的

鄒老師 解答

2018-04-03 19:42

你好,你是指匯算清繳年度申報嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 19:49

是的

鄒老師 解答

2018-04-03 19:50

http://nz1l.cn/course/course_165.html 
你好,匯算清繳是一項復(fù)雜的事情,不是一兩句可以說清楚的,可以學習一下這個課程

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-03 23:01

或者到時候填的時候問老師可以嗎,畢竟聽的還是有區(qū)別

鄒老師 解答

2018-04-03 23:30

你好,有疑問是可以到網(wǎng)站提問的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-04 16:47

開票信息是根據(jù)什么提供給對方的啊,名稱和納稅人識別號是根據(jù)營業(yè)執(zhí)照?開戶行及賬號是根據(jù)開戶許可證?那地址和電話是根據(jù)什么來的???

鄒老師 解答

2018-04-04 17:06

你好,開戶銀行,賬號是根據(jù)你去銀行開戶的情況提供的 
地址就是你營業(yè)執(zhí)照注冊地址 
電話就是固定電話

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-04 17:08

名稱和納稅人識別號也是根據(jù)營業(yè)執(zhí)照對吧

鄒老師 解答

2018-04-04 17:09

你好,是的,是從營業(yè)執(zhí)照獲取的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-04 17:11

如果地址開的不是營業(yè)執(zhí)照的地址可以嗎,內(nèi)容不是一模一樣,但是那個地址也是對的,只是說法不一樣,這個有影響嗎?還是一定要開營業(yè)執(zhí)照上面的地址?

鄒老師 解答

2018-04-04 17:12

你好,需要與營業(yè)執(zhí)照注冊地址一致才可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-04 17:13

這個應(yīng)該關(guān)系不大吧,

鄒老師 解答

2018-04-04 17:14

你好,不影響認證,但是如果地址不對,是屬于開具發(fā)票不符合規(guī)定的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-04 17:14

電話錯了也不行嗎

鄒老師 解答

2018-04-04 17:17

你好,不可以的,信息都需要正確無誤的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-04 17:18

那要對方重開?就一個電話呀

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-04 17:19

難道稅局連這些都查

鄒老師 解答

2018-04-04 17:24

你好,稅局一般是不會查,但是作為企業(yè)需要對取得的進項發(fā)票信息進行核對,降低不符合規(guī)定的發(fā)票的入賬風險

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-04 17:28

是的,我知道,不知道正確的開票信息以前是不是沒有給過對方,所以人家開錯了,我現(xiàn)在重新給了份正確的給對方,從現(xiàn)在開始嚴格審核可不可以,我也不知道以前是怎么傳遞這些信息的,現(xiàn)在我都有重新發(fā)正確的給對方

鄒老師 解答

2018-04-04 17:29

你好,需要注意這方面的,這個風險點注意規(guī)避

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-04 17:31

嗯,現(xiàn)在很重視這個問題,收到發(fā)票也第一時間看有沒有錯

鄒老師 解答

2018-04-04 17:32

好的,祝你學習愉快,工作順利!

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你好,比如你取得的金額是820,當期沒有減免之前應(yīng)納稅額是30000,那么抵扣之后就只需要繳納增值稅=30000-820
2018-04-03 15:34:12
你好,是的,是可以全額減免的
2017-12-06 15:55:31
是的,可以全額抵減增值稅
2020-01-02 16:00:20
是的,抵扣哪個月哪個月做賬
2019-06-05 14:48:53
稅控盤費用和稅控盤技術(shù)維護費能全額抵減
2019-09-05 09:55:47
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