o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 15:43

可是取得的是電子普通發(fā)票

鄒老師 解答

2018-04-03 15:45

你好，這個普通發(fā)票也是可以抵扣的，而不需要取得專用發(fā)票的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 16:09

發(fā)票還沒開給我可以抵嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 16:10

你好，需要取得發(fā)票原件才可以抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 16:10

普票也是全額抵減？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:12

你好，是的，即使是取得稅控盤維護費是普票也是可以全額抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 16:20

有三家公司，現(xiàn)在只有一家公司的收到電子發(fā)票了，還有兩家公司的發(fā)票還沒收到，可以等這兩家的發(fā)票一起開好再一起抵減嗎，有沒有時間限制的，5月申報4月稅費的時候再抵減可不可以的

鄒老師 解答

2018-04-03 16:21

你好，可以的 
在發(fā)票開具之日起12個月減免都是可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 16:28

具體是填在哪里抵減啊

鄒老師 解答

2018-04-03 16:29

你好，在防偽稅控系統(tǒng)維護費減免表格本期實際抵扣金額填寫的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:36

物流輔助收派服務(wù)怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-04-03 17:37

你好，是提供收派服務(wù)的一方，還是接受服務(wù)的一方？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:37

進項發(fā)票

鄒老師 解答

2018-04-03 17:37

借；銷售費用等科目   應(yīng)交稅費（進項稅額）  貸；銀行存款等科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:38

為什么是銷售費用不是管理費用，金額5307.80要攤銷嗎？直接一次性記入費用？

鄒老師 解答

2018-04-03 17:41

物流輔助收派服務(wù)，因為這個通常是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的運費 或物流費用

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:42

金額5307.80要攤銷嗎？直接一次性記入費用？一次全部記入？不用攤銷？

鄒老師 解答

2018-04-03 17:44

你好，是的，一次性計入，不需要攤銷的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:44

什么情況下要記入待攤費用或長期待攤啊

鄒老師 解答

2018-04-03 17:45

你好，一次性支付長期受益的情況下

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 18:00

物業(yè)費7691.40也是一次性記入管理費用嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 18:45

工會公戶的銀行明細不用做賬嗎？

鄒老師 解答

2018-04-03 19:05

你好，7691.4是多長時間的物業(yè)費？ 
工會的賬務(wù)需要放在工會賬務(wù)核算的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:24

物業(yè)費是一個月的，那工會的銀行明細需要另外做賬？可是以前工會的都沒有做賬呀

鄒老師 解答

2018-04-03 19:24

你好，一個月的就一次性計入費用的  
工會需要另外做賬的，之前的沒有做需要根據(jù)工會業(yè)務(wù)發(fā)生情況把賬務(wù)補齊的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:27

這個月報企業(yè)所得稅是不是得把憑證做完報表做完才可以報企業(yè)所得

鄒老師 解答

2018-04-03 19:28

你好，是的，財務(wù)報表做完了才知道收入，成本，利潤數(shù)據(jù)，有這些數(shù)據(jù)才可以申報企業(yè)所得稅 的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:30

壓力好大啊，還有年報沒報

鄒老師 解答

2018-04-03 19:31

你好，如果賬務(wù)熟練，報表很快就可以出具出來，申報好了就可以準備匯算清繳（匯算清繳還有2個月左右的時間，完全是可以完成的）

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:31

還有銀行的回單也有幾個月沒去拿了，銀行的回單一般多久去拿一次的，一個月嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 19:32

你好，一個月就需要拿一次的 
通常是月初去拿上個月的銀行對賬單

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:32

匯算清繳以前一次都沒接觸 過，還不知道怎么弄

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:33

這個時候已經(jīng)可以去拿銀行回單了吧

鄒老師 解答

2018-04-03 19:34

你好，是的，只要上個月的銀行業(yè)務(wù)發(fā)生完了就可以去拿對賬單的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:41

企業(yè)年報那個表是怎么填 的

鄒老師 解答

2018-04-03 19:42

你好，你是指匯算清繳年度申報嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:49

是的

鄒老師 解答

2018-04-03 19:50

http://nz1l.cn/course/course_165.html 
你好，匯算清繳是一項復(fù)雜的事情，不是一兩句可以說清楚的，可以學習一下這個課程

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 23:01

或者到時候填的時候問老師可以嗎，畢竟聽的還是有區(qū)別

鄒老師 解答

2018-04-03 23:30

你好，有疑問是可以到網(wǎng)站提問的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 16:47

開票信息是根據(jù)什么提供給對方的啊，名稱和納稅人識別號是根據(jù)營業(yè)執(zhí)照？開戶行及賬號是根據(jù)開戶許可證？那地址和電話是根據(jù)什么來的??？

鄒老師 解答

2018-04-04 17:06

你好，開戶銀行，賬號是根據(jù)你去銀行開戶的情況提供的 
地址就是你營業(yè)執(zhí)照注冊地址 
電話就是固定電話

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:08

名稱和納稅人識別號也是根據(jù)營業(yè)執(zhí)照對吧

鄒老師 解答

2018-04-04 17:09

你好，是的，是從營業(yè)執(zhí)照獲取的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:11

如果地址開的不是營業(yè)執(zhí)照的地址可以嗎，內(nèi)容不是一模一樣，但是那個地址也是對的，只是說法不一樣，這個有影響嗎？還是一定要開營業(yè)執(zhí)照上面的地址？

鄒老師 解答

2018-04-04 17:12

你好，需要與營業(yè)執(zhí)照注冊地址一致才可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:13

這個應(yīng)該關(guān)系不大吧，

鄒老師 解答

2018-04-04 17:14

你好，不影響認證，但是如果地址不對，是屬于開具發(fā)票不符合規(guī)定的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:14

電話錯了也不行嗎

鄒老師 解答

2018-04-04 17:17

你好，不可以的，信息都需要正確無誤的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:18

那要對方重開？就一個電話呀

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:19

難道稅局連這些都查

鄒老師 解答

2018-04-04 17:24

你好，稅局一般是不會查，但是作為企業(yè)需要對取得的進項發(fā)票信息進行核對，降低不符合規(guī)定的發(fā)票的入賬風險

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:28

是的，我知道，不知道正確的開票信息以前是不是沒有給過對方，所以人家開錯了，我現(xiàn)在重新給了份正確的給對方，從現(xiàn)在開始嚴格審核可不可以，我也不知道以前是怎么傳遞這些信息的，現(xiàn)在我都有重新發(fā)正確的給對方

鄒老師 解答

2018-04-04 17:29

你好，需要注意這方面的，這個風險點注意規(guī)避

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:31

嗯，現(xiàn)在很重視這個問題，收到發(fā)票也第一時間看有沒有錯

鄒老師 解答

2018-04-04 17:32

好的，祝你學習愉快，工作順利！