瑞睿 追問

2018-04-03 16:06

18年發(fā)生退回，老師

江老師 解答

2018-04-03 16:11

18年發(fā)生退回，正常做18年的銷售退回處理，不做以前年度損益調整

瑞睿 追問

2018-04-03 16:15

好的老師，還想問個問題，17年第三季度報表多填了成本（純屬填報錯誤），實際賬沒有這筆，賬也沒做，我做17年匯算清繳時怎樣調整

江老師 解答

2018-04-03 16:16

這個，在企業(yè)所得稅年報時，調減成本費用處理，補交企業(yè)所得稅，不調賬了

瑞睿 追問

2018-04-03 16:26

老師如果是第三季度多填10000，是在A105010表的20行“其他”里，稅收金額填0，納稅調整金額填10000，對嗎

江老師 解答

2018-04-03 16:28

是這樣填寫的，就是調增金額就是10000元