瑞睿 追問

2018-04-03 16:06

18年發(fā)生退回，老師

江老師 解答

2018-04-03 16:11

18年發(fā)生退回，正常做18年的銷售退回處理，不做以前年度損益調(diào)整

瑞睿 追問

2018-04-03 16:15

好的老師，還想問個(gè)問題，17年第三季度報(bào)表多填了成本（純屬填報(bào)錯(cuò)誤），實(shí)際賬沒有這筆，賬也沒做，我做17年匯算清繳時(shí)怎樣調(diào)整

江老師 解答

2018-04-03 16:16

這個(gè)，在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，調(diào)減成本費(fèi)用處理，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，不調(diào)賬了

瑞睿 追問

2018-04-03 16:26

老師如果是第三季度多填10000，是在A105010表的20行“其他”里，稅收金額填0，納稅調(diào)整金額填10000，對(duì)嗎

江老師 解答

2018-04-03 16:28

是這樣填寫的，就是調(diào)增金額就是10000元