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送心意

小小霞老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-13 11:05

你好,跨年了嗎?還是當(dāng)年呢?

著急的老鼠 追問(wèn)

2024-03-13 11:06

已經(jīng)跨年了,如何處理

小小霞老師 解答

2024-03-13 11:08

稍等我這邊寫一下發(fā)給你

著急的老鼠 追問(wèn)

2024-03-13 17:04

老師,分錄呢?

小小霞老師 解答

2024-03-13 17:06

當(dāng)部分費(fèi)用及進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局不認(rèn)可,需要進(jìn)行調(diào)整時(shí),會(huì)計(jì)分錄的編制取決于具體的情況。以下是一些可能的調(diào)整情況和相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄示例:

費(fèi)用調(diào)整:
如果稅務(wù)局不認(rèn)可某項(xiàng)費(fèi)用,需要將其從原費(fèi)用科目中調(diào)整出來(lái),并可能將其重新歸類到其他合適的科目。

例如,假設(shè)原本將某項(xiàng)費(fèi)用錯(cuò)誤地計(jì)入“管理費(fèi)用”,而稅務(wù)局不認(rèn)可該費(fèi)用,需要將其調(diào)整至“營(yíng)業(yè)外支出”。

原分錄(錯(cuò)誤):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等

調(diào)整分錄:
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:管理費(fèi)用

進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整:
如果稅務(wù)局不認(rèn)可某項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅,需要將其從原進(jìn)項(xiàng)稅科目中調(diào)整出來(lái),并可能將其重新歸類到其他合適的科目。

例如,假設(shè)原本將某項(xiàng)不應(yīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的支出錯(cuò)誤地計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,而稅務(wù)局不認(rèn)可該進(jìn)項(xiàng)稅。

原分錄(錯(cuò)誤):
借:原材料/庫(kù)存商品等
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等

調(diào)整分錄:
借:原材料/庫(kù)存商品等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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在申報(bào)時(shí)候填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2015-11-02 14:35:21
你好,當(dāng)月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣不完,可以一直留抵。沒有時(shí)間限制
2019-05-08 09:38:02
你好,這個(gè)73萬(wàn)的依據(jù)你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
提示進(jìn)項(xiàng)稅額不對(duì)?你看下系統(tǒng)里的稅額和你收到的發(fā)票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
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