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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-03-13 13:41

你好，超過扣除比例的需要納稅調(diào)增，沒有發(fā)票的成本費(fèi)用需要納稅調(diào)整，你這個沒有開發(fā)票的實(shí)際業(yè)務(wù)有發(fā)生嗎？實(shí)際業(yè)務(wù)有發(fā)生的話，你需要正常做的成本費(fèi)用，只不過是不允許抵扣。

周玉香 追問

2024-03-13 13:45

時間發(fā)生了但是調(diào)整的話好像匯算清繳表里沒有地方可填

郭老師 解答

2024-03-13 13:46

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。

周玉香 追問

2024-03-13 13:48

明白了，就是現(xiàn)在公司走破產(chǎn)清算稅局要求申報年報這個需要注意什么嗎？破產(chǎn)清算流程什么的呢

郭老師 解答

2024-03-13 13:49

這個年報和你平時做年報是一樣的，你先調(diào)整你的財務(wù)報表，你所有的資產(chǎn)都需要清零。如果有盈利的需要正常交稅，虧損的不用交稅。

周玉香 追問

2024-03-13 13:54

那我這個費(fèi)用掛了預(yù)付款也算資產(chǎn)了是不是不調(diào)成費(fèi)用就會有影響

郭老師 解答

2024-03-13 13:55

你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)？如果對方給你提供了貨物或者是服務(wù)，你可以做成本費(fèi)用的。

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可按20年的報告數(shù)據(jù)，填報
2022-04-28 11:08:09
同學(xué)，你好，選開業(yè)就行了
2022-04-19 16:16:00
你好同學(xué)，這個一般是不需要的，你直接工商走一般注銷就可以。但是各地區(qū)的要求可能不一樣，你需要和當(dāng)?shù)毓ど檀_認(rèn)
2024-05-23 15:06:44
你好，超過扣除比例的需要納稅調(diào)增，沒有發(fā)票的成本費(fèi)用需要納稅調(diào)整，你這個沒有開發(fā)票的實(shí)際業(yè)務(wù)有發(fā)生嗎？實(shí)際業(yè)務(wù)有發(fā)生的話，你需要正常做的成本費(fèi)用，只不過是不允許抵扣。
2024-03-13 13:41:29
正常申報年報就可以了。沒有額外 要注意的
2024-03-13 11:55:33
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