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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-03-13 16:42

你好,當時做的分錄是什么了

猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:01

我只做了基本戶的銀行分錄,就借銀行存款—基本戶、貸:銀行存款—一般戶

猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:03

兩個銀行都在銀行存款科目名下,然后導致金額沖突,增多了

高輝老師 解答

2024-03-13 17:03

你好,當時分錄
借:銀行存款—基本戶、20萬
貸:銀行存款—一般戶 20萬
這樣是沒問題的,基本戶不會因為這個造成負數(shù)的。有可能是其他的分錄原因吧

猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:09

就是開始做這一比分錄的時候才變成負數(shù)哎

高輝老師 解答

2024-03-13 17:12

你好,可以把這個負數(shù)的分錄截下圖么,我把調整憑證做下

猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:13

轉了很多筆,這是其中一筆

高輝老師 解答

2024-03-13 17:17

你好,可以根據(jù)現(xiàn)在銀行余額,直接調整一筆分錄調回
借:銀行存款-民治支行    負數(shù)
貸:銀行存款-生態(tài)園支行  負數(shù)

猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:21

那我民治支行的余額就對不上啦

高輝老師 解答

2024-03-13 17:32

那挺奇怪啊,不是一個銀行款多了另一個少了,之間的金額正好平么

高輝老師 解答

2024-03-13 17:32

有其他原因造成差異么

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相關問題討論
看一下銀行明細賬,找到原因調整。
2021-09-25 12:36:33
你好,是不可以的,銀行存款是不會有負數(shù)余額的
2017-08-15 10:52:31
你好,是的,是必須一致的
2018-01-08 09:28:12
同學您好。如果經營性質的銀行存款是經營資產。用于投資用的,是金融資產。具體要看題目要求。
2021-06-24 07:34:42
你的期初不平,稅務局申報表怎么申報。
2019-10-17 12:18:27
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