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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-04-04 09:58

工業(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元；  
其他企業(yè)，年度應納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 
你好，符合這個條件就可以享受的

鄒老師 解答

2018-04-04 10:01

你好，是的，按其他企業(yè)標準計算

鄒老師 解答

2018-04-04 10:12

你好，是資產(chǎn)總計的期初期末余額的平均數(shù)，而不是注冊資本

鄒老師 解答

2018-04-04 10:16

你好，是的，是這樣計算平均數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-04 10:24

你好，之后不享受了就按25%計算納稅，之前享受的少交的稅款需要補交

鄒老師 解答

2018-04-04 10:35

你好，按1年人數(shù)的加權(quán)平均計算

鄒老師 解答

2018-04-04 10:43

你好，按正常的數(shù)據(jù)填寫，無法享受優(yōu)惠就是了

鄒老師 解答

2018-04-04 10:50

你好，超過了就不需要填寫這個優(yōu)惠表格的

鄒老師 解答

2018-04-04 10:59

你好，是主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本

鄒老師 解答

2018-04-04 11:07

你好，是的，審核這些數(shù)據(jù)無誤就可以申報了

鄒老師 解答

2018-04-04 11:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

鄒老師 解答

2018-04-04 11:19

你好，如果你第一季度符合條件是需要享受的

鄒老師 解答

2018-04-04 11:22

你好，符合條件系統(tǒng)設置為自動享受的

鄒老師 解答

2018-04-04 13:03

你好，從業(yè)人數(shù)超過了就不符合小型微利企業(yè)條件，就按25%的稅率計算企業(yè)所得稅的

鄒老師 解答

2018-04-04 13:25

你好，從業(yè)人數(shù)只需要在匯算清繳的表格填寫就是了

鄒老師 解答

2018-04-04 13:33

你好，是填寫17年的加權(quán)平均人數(shù)的

鄒老師 解答

2018-04-04 13:39

你好，因為你沒有做18年的匯算清繳，系統(tǒng)還會默認按你17年人數(shù)確定的

鄒老師 解答

2018-04-04 13:49

你好，先享受，匯算清繳如果不符合，按規(guī)定補交稅款就是了

鄒老師 解答

2018-04-04 13:55

你好，不影響納稅申報的

鄒老師 解答

2018-04-04 14:10

你好，按申報的人數(shù)的加權(quán)平均計算

鄒老師 解答

2018-04-04 14:29

1月份人數(shù)*12/12+2月份人數(shù)*11/12+……+12月份人數(shù)*1/12

鄒老師 解答

2018-04-04 14:39

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

唯美 追問

2018-04-04 10:00

那建筑業(yè)屬于其他企業(yè)吧

唯美 追問

2018-04-04 10:05

資產(chǎn)總額指的是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計還是營業(yè)執(zhí)照的注冊資本？

唯美 追問

2018-04-04 10:15

比如我第一季度期初100萬，期末300萬，是100+300=400萬，400/2=200萬嗎

唯美 追問

2018-04-04 10:23

那比如我第一季度享受小微，第二季度不享受小微了，我怎么辦

唯美 追問

2018-04-04 10:30

老師，從業(yè)人數(shù)是怎么算的？是每個月不超過80人，還是

唯美 追問

2018-04-04 10:41

那老師人數(shù)要是超過了，就不享受小微了，我該怎么填寫報表？

唯美 追問

2018-04-04 10:47

那老師我這張減免優(yōu)惠表是不是就不用填寫了

唯美 追問

2018-04-04 10:57

老師，營業(yè)成本那填的是主營業(yè)務成本嗎

唯美 追問

2018-04-04 11:07

老師，那我這選N唄，完了申報就行了吧

唯美 追問

2018-04-04 11:16

好的，謝謝老師

唯美 追問

2018-04-04 11:17

老師，比如我知道我第二季度肯定享受不了小微，我第一季度直接不享受小微可以嗎

唯美 追問

2018-04-04 11:21

不享受可以嗎？

唯美 追問

2018-04-04 12:02

老師，可是從業(yè)人數(shù)超了呢

唯美 追問

2018-04-04 12:10

從業(yè)人數(shù)是不是的去哪該呀

唯美 追問

2018-04-04 12:13

是不是這的該呀

唯美 追問

2018-04-04 13:24

老師，從業(yè)人數(shù)需不需要在哪改呀

唯美 追問

2018-04-04 13:31

老師，我發(fā)工資3月份56人，接受勞務派遣的人30多人，我現(xiàn)在報它還顯示我享受小微，明明人數(shù)超了呀，就算這個月不超以后也是超的呀，匯算清繳的人數(shù)不是的填17年的嗎？

唯美 追問

2018-04-04 13:38

老師，我發(fā)工資18年3月份56人，接受勞務派遣的人30多人，我現(xiàn)在報第一季度所得稅，還顯示我享受小微，明明人數(shù)超了呀，

唯美 追問

2018-04-04 13:48

那怎么辦呀

唯美 追問

2018-04-04 13:55

好吧，這個不影響嗎？我金三報了50多人

唯美 追問

2018-04-04 14:09

好的，這的從業(yè)人數(shù)，是不是的跟金三報的人數(shù)一致

唯美 追問

2018-04-04 14:28

老師，給舉個例子

唯美 追問

2018-04-04 14:39

好吧，謝謝老師

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工業(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 其他企業(yè)，年度應納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 你好，符合這個條件就可以享受的
2018-04-04 09:58:28
你好，你們?nèi)藬?shù)為多少人？
2018-10-24 16:34:56
小型微利嗎 分的，符合條件就可以是
2019-07-08 14:00:45
你好，營業(yè)收入80000萬元以下或資產(chǎn)總額80000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營業(yè)收入6000萬元及以上，且資產(chǎn)總額5000萬元及以上的為中型企業(yè);營業(yè)收入300萬元及以上，且資產(chǎn)總額300萬元及以上的為小型企業(yè);營業(yè)收入300萬元以下或資產(chǎn)總額300萬元以下的為微型企業(yè)。
2018-04-12 10:52:51
你好！ 一、擴大銷售企業(yè)所得稅優(yōu)惠的“小微企業(yè)”范圍。 小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 （1）將資產(chǎn)總額的標準從3000萬元提高只5000萬元； （2）從業(yè)人數(shù)自100人提升至300人； （3）應納稅所得額從100萬元提升至300萬。 二、“小微企業(yè)”企業(yè)所得稅減“稅基”。 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在應稅所得100萬以下的按5%繳納所得稅；100萬到300萬的按10%。 1、應納稅所得額≤100萬時： 應納企業(yè)所得稅=應納稅所得額×25%（這個是稅基）×20%（稅率） 2、100萬＜應納稅所得額≤300萬時： 應納企業(yè)所得稅=[100×25%+（應納稅所得額-100）×50%]（這個是稅基）×20%（稅率） 政策依據(jù)：《財政部 稅務總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅〔2019〕13號） 三、提高小規(guī)模納稅人的免稅銷售額。 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，下同）的，免征增值稅。 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為，合計月銷售額超過10萬元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的，其銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。
2019-10-02 09:42:25
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